优文社整理的管理自查报告（精选15篇），快来看看吧，希望对您有所帮助。
管理自查报告 篇1
合同管理工作是企业的一项重要管理内容，在市场经济日益发达的现代社会，企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或缺的重要标签。企业信用的好坏直接关系到企业的发展潜力和未来，同时，对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏的关键环节，因此加强对企业合同工作的管理，已成为上下的共识。
一直以来，@@@@合同管理严格按照公司《合同管理办法》相关要求执行，在遵守国家法律、政策的基础上，始终坚持平等互利、协商一致、等价有偿的.原则，自20xx年以来，连续获得第十、十一届重合同守信用企业获誉称号。为促使合同管理工作进一步向规范化、信息化、标准化方面迈进，现将@@@@合同管理自查报告简单汇报如下：
一、严格审查，履约到位
目前@@@@合同种类繁多，数量大，主要涉及到工程、设备安装、设备采购、承包、运输以及劳务合同等。根据公司《合同管理办法》，@@@@按照重大合同、重要合同和一般合同的分类特点进行严格管理。今年以来已经完成签订的合同60余份（不包含未回收部分），标的额达1000万余元。面对合同类型多，标的额大，履行周期长等特点，从维护公司的经济利益出发，凡是涉及到@@@@的重大经济合同均由业务部门参与洽谈、起草，并报公司研究确定，最终由公司审批签订，杜绝了在合同、信用工作中可能发生的职责不清，职权不明的问题。在合同招投标过程中，合同条款按照标段特点进行专项设臵，在招标结束后，再根据中标人在投标阶段的 各种承诺和方案特点全部写进行合同条款中，并且在合同谈判前做好市场调查工作，做到严把法人资格关、个人身份关、合同条款关、履约能力关、资信等级关、担保能力关。由于@@@@重视合同在经济工作中的重要性，在履行合同方面争取了主动性，至今没有发生一起合同、信用事故，未出现一笔合同纠纷，做到了合同、信用管理工作“零失误”。
二、完善建设，提高水平
@@@@编制完成《@@@@合同管理办法》、《@@@@经济合同管理规定实施细则》、《@@@@合同管理标准作业流程指导书》，根据公司合同管理实际运行需要，结合公司的行业特点多次进行修改、讨论，确定了@@@@合同全面管理、全程控制、分工协作的原则，完善了各类合同的签订、审批、履行、变更和解除等流程，对合同基础管理、合同责任等合同的日常管理工作和责罚也作了详细的规定。另外为使合同管理做到了有人负责、有据可查，@@@@设立了合同管理员，主要负责合同保管、分发、统计和归档的工作。同时重视建立健全合同台账工作，注意保持合同档案的完整性（合同档案包括招投标文件到合同文本、重要的会议纪要等与合同相关资料），按时更新合同履行情况，以便能及时、准确地提供统计数据和有关资料，为领导的决策提供依据。
三、规范管理，杜绝风险
按照公司《合同管理办法》，@@@@进一步规范了合同管理工作，所有合同条款、签订手续和形式均由签订部门管理，并确保程序合法，杜绝了不完善和不合法的合同的出现；依法检查合同履行情况，协助合同承办人员处理合同中出现的问题，会同合同承办人员办理有关合同文书，建立合同档案，有效制止了不符合法律、行政法规规定的合同行为；在对外签订合同时一律使用合同示范文本，针对不同的合同类型，根据公司编写的常用合同文本，完善的合同文本的运用，结合签订审批流程、授权委托制度的推行，使得合同的签订及履行走上了规范化的轨道，极大地降低了合同的法律风险。
四、存在的不足
今年无论是合同管理，还是档案管理总的来说比往年有了明显的进步，但客观地讲，也存在一些问题。
一是合同管理人员的素质和工作水平有待进一步提高，对合同法律相关知识需要进行进一步学习；
二是完善合同履行制度，对需罚款的情形应当告知相关部门以书面形式通知对方。
三是明确各级合同业务员几个主管部门职责，进一步提高审查质量；
四是合同管理还需进一步细化，这些问题需要在今后的工作中加以解决、完善。
管理自查报告 篇2
为贯彻落实市卫生局指示精神和县卫生局生产工作的要求，结合实际情况和存在的问题，我院及时召开了会议，周密部署各项工作，在全院内开展安全生产及医疗质量大检查工作。现将自查情况报告如下：
一、组织动员
由院长组织召开了全院职工会议，传达市县卫生局会议精神。要求院内各科室，重点岗位检查，主管领导、分管领导亲自到岗进行现场查看，并教育职工人人做好医疗安全、环境卫生、医院内涵工作，以免意外事件的发生，消除影响医疗安全、和谐社会的隐患。
二、自查内容
（一）在分管安全生产的院长带领下，检查组认真检查医院安全工作重点部门，认真查找安全漏洞和火灾隐患，重点对门诊楼、住院部病房、感染科，疏散通道、压力容器、配电室、电梯、制氧中心、等进行了全面、深入、彻底、细致的安全检查，对检查出的隐患加强监督，认真整改，逐一落实。对重点部位做到定人、定责、定措施，对消防器材进行检查维护，及时把握灭火器材的良好状况，以便做到心中有数。
（二）完善预案，有效预防和控制突发公共卫生事件，维护人民群众就医安全。针对可能发生的突发公共卫生事件，我院印发了《嘉祥县中医院突发公共卫生事件应急预案》，并根据上级文件要求以及我院实际情况，进一步完善了诊疗流程，开设发热门诊、隔离留观室和隔离病房。同时在门诊大厅、发热门诊等关键部位设置醒目标志牌，门诊大厅制作了突发疾病预防治疗措施标牌，相关科室人员组建专家组、应急预备队，各组人员在预案启动后，均安排到位，节日期间不得随意请假或外出，重点安排好内科、急诊、感染性疾病科等专业的`医疗和护理力量，要实行无节假日医疗服务和24小时值班制度，保证通讯联络畅通，为及时有效处理突发卫生公共事件做好充分准备。
（三）医院安全委员会组织健全，人员和责任明确，急救车辆状况良好，门诊、急诊等人员聚集场所安全，防火设施完好，疏散通道畅通，组织全院职工参加消防知识专题讲座，提高职工的消防意识，增强了火灾急救处理的能力，为杜绝消防安全隐患起到了积极的作用；向到我院就医的及陪护者发放控烟宣传材料，门诊、病房等病人聚集场所成立禁烟管理小组，科室主任、病房护士长负责组织本科室人员对在有氧气的病房和走廊内吸烟的病人及陪护者进行监督和劝诫工作。
（四）加强财务安全，完善财务管理制度，确保医院帐单及现金安全。
（五）积极开展全院医疗安全教育，提高医疗安全意识，并进行自查，组织召开全院各科室人员和各村卫生所负责人会议，对自查情况进行汇总，对存在的安全隐患进行整改，力争为人民群众提供和谐、安全的就医环境。通过自查，提高了安全生产的意识，明确责任，确保五到位（责任到位、措施到位、医疗救援到位、急救药品到位、应急物资到位），加强节假日、急诊、病房的值班力量，严格执行安全生产值班和领导干部带班制度
存在的问题及整改措施。
1、随着医院患者的日益增多，出入人员相对复杂，单车、助力车、机动车日益增加，时常有单车或助力车被盗事件发生，医院已经采取措施，把职工车辆和患者车辆集中，划分在指定位置停放，并有专人看守，减少或避免盗车现象的发生。同时为保障医院及患者财产安全，对夜间来医院探视人员进行登记，并加强保安人员的巡查力度，确保住院病人的财产安全。
2、医院新门诊病房大楼已经启用，对消防安全，医院已经积极进行整改，均已修复完毕，确保消防设备的正常运行。
3、随着医院业务量的不断增多，现有床位已经不能满足患者需求，有些科室存在加床现象，医院前期已经对部分科室进行了调整，确保医疗安全。
医院领导班子非常重视安全生产工作，近年来我院把安全生产工作控制在“六个零”即：“重大医疗事故为零、重大设备事故为零、重大火灾事故为零、重大事物中毒事故为零、重大爆炸事故为零、重伤以上事故为零。医院将继续把安全生产工作放在发展的重要位置，落实各项安全生产制度，为构建和谐医院、和谐卫生贡献自己的一份力量。
管理自查报告 篇3
简阳市飞龙乡九年义务教育学校，设兼职票据管理员（学校会计）一名。近几年来，我校牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。现按照市教育局，财政局的统一部署和要求，我们对我校的票据管理工作进行了认真的自查，从几个方面汇报如下：
一、基础工作。
1.是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，详细制定了《票据管理制度》（包括票据采购计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面）、制度在票据领发教师会公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。
2.是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。
3.是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。充分保证财政票据存放的需要。做到了财政票据有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据木柜上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我校财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。
二、日常管理。
1.是所有票据统一向市财政局综合科购领。
从20xx年开始，所需票据（学校使用的中小学生收费收据，非经营性收费收据）均从市财政局综合科购领后按程序发放给各个班级或出纳。几年来没有出现过拖欠现象。
2.是进一步规范了票据发放管理。
我校从20xx年元月1日起，在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行”的办法。
3.是严格把好票据核销环节。
票据核销是整个票据管理的关键环节。规定学校票管员保管不善等原因造成的短票情况，要求责任人写出书面材料，详细说明情况，经学校签署意见，并登报申明作废，登报资料和情况说明，各费用有使用人支付，按程序给予核销。几年来，学校无一例丢失票据，不规范用票等现象发生。
三、年检缴销情况。
通过开展票据年检工作，夯实了单位票据管理基础工作，让领导全面地掌握了学校票据管理的基本情况，促进了“以票管收”、“源头控管”，切实做到每期送票到财政局检查。
总之，学校做到发现假财政票据的给予严厉批评教育，绝不使用假财政票据；财政票据专柜、财政票据发售、核销原始记录在册，已使用票据的全部回收到财政局缴销并记录，严格做到“验旧供新”，学校的票据台帐健全。
管理自查报告 篇4
学校安全工作是事关师生生命安全和国家财产安全的头等大事，事关社会的稳定和人民群众的家庭幸福。为此，学校坚持教育与管理、治理与建设相结合，切实维护学校的正常教学、教研秩序和生活秩序，保证师生生命财产安全，努力营造安全、稳定、文明、健康、和谐的育人环境，切实保障全校教育教学的稳定健康发展。长期以来，学校全面落实上级有关部门关于安全工作的部署，在学校的统一领导下，以确保校园安全为目的，从增强师生安全意识，强化学校安全管理入手，通过明确责任，落实措施，为能够营造一个安全、文明、健康的育人环境而狠抓学校安全工作。具体工作现总结如下：
一、认真学习上级会议精神，加强安全教育，提高安全防范意识
学校高度重视安全工作。学校全体领导干部、党员、教师、安保人员认真学习上级会议精神，并进行了积极落实和部署。一是每月召开一次全体教师参加的师范附小安全工作会议。会议上，学校领导传达上级对学校安全工作文件精神，通报各地不安全事故发生情况，结合实际对附小安全稳定工作进行细致的部署和适时调整，调度各科室、各级部的安全措施落实情况，发放安全工作学习材料，检查各种安全检查过程性材料。二是明确安全教育内容。我们注意抓好以下几个方面安全教育，包括：师生人身安全教育，上下学交通安全教育，网络安全教育，财产安全教育，课间活动安全教育，学校设施安全教育，饮食卫生安全教育，公共卫生安全教育，节假日安全教育等。三是切实加强对安全教育工作的领导，学校把安全工作列入重要议事日程，学校校长直接抓，各班主任具体分工负责组织实施。
二、健全安全工作长效机制，扎扎实实推进安全常规工作
1、建章立制
一是建立了师范附小安全工作领导小组和工作小组。小组成员吸收了家长委员会成员参加，积极发挥家长对学校安全工作的合理化建议。
二是建立修订和健全了各项安全管理制度。学校结合原有的安全管理制度，并结合现实情况，修订和健全了各项制度，并把这些制度做成展板，粘贴上墙。主要有：《校园封闭管理制度》、《出入验证准入制度》、《领导干部值班制度》、《上下学、课间全员值班制度》、《学生缺勤追索制度》、《师生外出请销假制度》等。
三是进一步规范了学校保安的职责管理。要求保安做好外来人员的出入登记、师生的出入请假条的收缴等，对于外来人员做好重点防范。首先要求外来人员用电话联系好接待人，得到接待人认证和许可后，进行登记方可入校。对于非正常时间出入校的师生，首先是查看请假条，进行验证后，进行登记方可出入校。
2、落实安全目标管理责任制
学校一是与各班主任签订《班级安全责任书》，与学生家长签订安全责任书，逐级分解，分片包干，做到不定期检查和随时检查相结合，并建立了安全考核奖惩细则及安全工作制度。安全管理做到了网络化，保证了我校安全工作扎扎实实地开展。二是明确各自的职责。将安全教育工作作为对教职员工考核的重要内容，实行一票否决制度。贯彻“谁主管，谁负责”的原则，做到职责明确，责任到人。三是将安全保卫工作列入各有关人员的目标考核内容，并进行严格考核，严格执行责任追究制度，对造成重大安全事故的，要严肃追究有关领导及直接责任人的责任。
3、制定安全事故应急预案和安全演练
学校一是制订了《火灾逃生应急预案》、《地震逃生安全预案》、《防治甲流感应急预案》、《防治手足口病应急预案》……二是每学期举行一次安全事故逃生演练。逃生演练前，首先由各班主任召开主题班队会，对逃生路线、自救方法、求生策略等知识让学生做到应知应会。逃生演练时，在现场由少先队集中讲解消防栓的使用、点评学生逃生表现。逃生演练后，要求学生写出心得体会，学校制作展览逃生演练展板，以进一步扩大安全教育力度。xx年11月9日的消防安全日期间，我校与肥城市消防大队开展校园消防安全共建活动，同学们听取了消防安全知识讲座、参观了消防车辆和消防设备、消防官兵手把手的教给同学们使用灭火器、全体师生开展了一次逃生演练。活动的开展，是全体师生时刻保持着强烈的安全忧患意识，牢固树立了‘安全责任重于泰山’的思想。xx年12月10日，我校又开展了一次紧急逃生疏散演练，全校近4000名师生，全部安全疏散到安全地带仅仅用时1分56秒，活动的开展增强了师生在灾难面前紧急疏散的本领和活生生的实际经验。
4、以安全教育课为重点，把安全教育落实到平时
一是由专职安全校本课程教师，每周上一节安全教育课。学校要求安全课教师认真。要求老师们上课前认真备好课，写出详实的教案，并扎实开展安全教育课程校本研究，把集体备课、听评课活动作为常规与其他课任教师一同要求，特别强调老师们要结合随时随地发生的突发事件对学生进行主题安全教育。二是认真做好交通安全教育月工作。学校安全教育以珍爱生命为主题，在安全教育月期间，学校组织学习安全教育工作文件，对校内易发事故类型、重点部位保护、工作薄弱环节、各类人员安全意识与安全技能等方面，开展深入全面的大检查，消除隐患，有针对地扎实地开展教育和防范工作。三是开展丰富多彩的教育活动。利用班会、队会活动、活动课、学科渗透等途径，通过讲解、演示和训练，对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防食物中毒、防病、防体育运动伤害、防火、防盗、防震、防骗、防煤气中毒等安全知识和技能教育。
学校还利用学校广播、黑板报、悬挂横幅、张贴标语等宣传工具及举行主题班会、讲座、安全征文与知识竞赛等形式开展丰富多彩的安全教育。学校积极推行一月安全提醒，学校利用周前会议和周一升旗活动时间，小结上周安全工作，强调安全事项。通过《加强节假日对子女监护》的公开信，增强家长的安全意识。通过教育提高广大学生的安全意识、安全防范能力和自我保护能力。
5、强化学校交通安全管理，有效预防交通安全事故的发生
一是与交警队联合在重点时段和重点路段排查接送学生车辆，对无证驾驶、无牌驾驶、超员载客的车辆依法处理；二是学校开展了交通安全教育“十个一”活动。即：学校在醒目位置悬挂安全警示标语和公安局安全通告，班主任和科任教师分管学生逐个排查学生的乘车情况，建立了学生交通档案，学生办一期交通安全手抄报，班级出一期交通安全黑板报，开一场交通安全主题班会、队会，举办一次交通安全讲座，发放一批交通安全宣传明白纸，写一篇交通安全心得体会，下发致学生家长的一封信。学校重点强化交通安全隐患排查工作。学校强化学生乘车安全管理力度，确保乘车学生的人身安全。三是学校与车主、与乘车学生家长分别签订安全责任书，责任明确到人；四是加强对乘车学生进行安全教育，引导教育学生不乘坐手续不完备的出租车辆，学会遇到紧急情况如何自救；五是召开乘车学生家长会，向家长通报“湖南衡阳松江三轮车坠河”事件，希望家长能够加强对孩子乘车安全的教育。
6、重视硬件投入，完善防范设施
一年来，我校一方面抓人防，同时也注意吸取社会上发生灾害的教训，重视物防和技防。努力因地制宜，结合学校条件，增添防范设施。我校认真检查重要场所的设备设施，及时查找隐患，并向有关部门反馈提出整改意见。
一是建立了校园警务室，聘请了三名正式保安和六名兼职保安，安装了摄像头监控装置、配备了防护服、盾牌、警棍、钢叉、防侵入报警装置等设备，在警务室悬挂了包片民警、各种制度、网络安全图等张贴。
二是加大资金投入力度，增高了教室走廊的护栏、增设了防火防盗器材设备、加固了教室门窗、修缮了扬帆楼厕所等。
三是实施了楼道疏散通道和安全出口畅通工程。学校楼梯口、楼道做到无杂物堆积、有指示路线、有警示标语、有应急照明；学生教室做到前后门畅通；功能室做到消防栓配备齐全、易燃易爆药品存放双人管理。
四是加强对变电室和换气站的安全管理。变电室周围加设围栏和警示标志，要求学生不到变电室周围玩耍；换气站设置专人值班，负责器械和学生安全。
五是强化学校体育设施、实验器材等教学设施的安全使用管理。学校要求教学设施、器材做到管理有专人、借用有登记、使用有过程性记录，对于酒精灯、稀硫酸等危险物品的使用要做到必须在教师指导下使用，并做好应急措施准备。
六是加强对学校周边环境的综合治理。
三、做好校园卫生防疫工作
一是做好各类传染病防治工作。建立了各种传染病防治应急预案，坚持晨检工作，并在规定的时间内将晨检数据及时上报，做到早发现、早报告、早隔离、早诊断、早治疗，为每一位学生的健康做好预防工作。针对甲流、手足口病、流感、腮腺炎等传染病，学校及时召开了班主任会，不知防控工作，强化防控知识的宣传和教育，各班都开辟了专题黑板报专栏，另外，有效地利用班队会、广播校会等方式，对全体师生进行有关知识的宣传教育。要求班主任及时登记学生因病缺勤及病因等情况。在家长会上，我们也及时的予以宣传，通报目前学校的有关传染病防控工作情况，讲授有关防控知识，共同搞好孩子的防控工作。二是整洁校园，美化环境。学校建立了《卫生检查办法》、《卫生评比标准》等一系列卫生评比的标准与检查措施，坚持每天清扫教室内外环境卫生区，并及时进行检查、公布，发现问题即时整改，评比结果纳入班主任工作考核中。三是重视了学生视力检测工作。每学期聘请医生到校检测学生视力，每生发放一份视力检测报告，及时通知家长。四是禁止学生买带零食，并设立监督员进行检查。
今后，学校将继续牢固树立“安全工作无小事”、“安全责任重于泰山”的思想，坚决克服麻痹、松懈思想，确保师生生命、财产安全，保障学校教育教学工作的顺利开展。
管理自查报告 篇5
根据旺信联发270号文件精神的相关要求，我社利用十日的时间围绕xx县农村信用社业务经营风险排查工作实施方案，对我社业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况进行了全面自查，现将自查情况汇报如下：
一、认识到位，精心组织
在接到业务经营风险排查工作的通知后，我社高度重视，组织职工召开专题会议，研究布置自查工作方案，要求立足暴露问题开展自查，边查边整改。为此，联社派驻了风险查工作领导小组，由xxx任组长，xx、xxx、xxx、xx、xxx为成员确保风险排查工作取得成效。
二、分工明确，责任到人
联社派驻工作小组到社后对对我社风险排查进行了分工，工作组的两位成员负责排查表的登记、填制造册。由xxx组织信用社的全体职工对信用社的负债、资产、股本金、表外科目、安全等方面进行自我排查。具体由王贵益、xxx配合工作组搞好信贷资产和表外科目及安全的排查和日常业务的开展；xx、xx配合工作组搞好存款负债、股金、中间业务、现金、重空的排查和日常业务的开展。五个工作日内为职工开展自查暴露问题，十个工作日以内为单位综合职工自查和实际工作中存在的问题进行暴露边查边整改。按照分工各自负责确保风险排查的顺利实施。
三、自查结果
（一）存款负债方面：
我社截止11月20日各项存款余额为万元。其中：低成本资金万元；对公存款户余额万元；定期存款万元。在存款组织方面严格按照国家定价利率进行宣传和组织从未有擅自提高或降低利率的现象。在对公存款的开户上严格按照人民银行人民币结算账户的开立程序操作，一是无内部员工代理客户开立账户或超出规定的业务范围为客户开立账户等情况。也没有统一企业在同一网点开立多个账户。二是结算账户坚持“谁的钱进谁的帐、由谁支配、银行不垫款”的原则。三是坚持对公存款按月对账交叉复核制度从未有截留代理财政各类补贴资金行为。
（二）授权授信和贷款投放方面：
对资金营运、贷款审批、不良资产处置等都建立了授权制度；严格按照《旺苍县农村信用合作联社信贷授权授信制度》对贷款进行授权授信管理，力争做到授权、授信额度合理。确定不同的贷款权限和授信额度，基本杜绝了超授权授信现象。通过我社的自查除以前稽核查出的问题外，一是我社不存在假名、冒名贷款的现象。二是没有利用职务之便通过与单位和个人协商顶名贷款的现象。三是无未与借款户见面冒用他人或私刻印章，向已关停、破产倒闭企业和已死亡的自然人投放贷款虚增收入。四是从未有对已核销和置换贷款采用以贷收息现象。五是从未有挪用资金抵息现象。六是从未有收贷收息不入账，被个人或集体截留、私分、挪用或帐外经营行为。七是我社只投放过一笔抵押贷款现已全额收回。八是职工从未利用职务之便向职工家属和关系人发放优于其他同类借款人的贷款。
（三）不良资产管理方面：
我社成立了不良资产处置领导小组，不良资产处置小组遵循集体审议、明确发表意见、多数意见通过的原则，全部意见均记录存档。建立健全了和执行了不良资产管理制度、不良贷款的认定、检测、转化、清收、保全、考核制度。建立风险责任追偿制度，实施贷款责任终身制，实行限期清收，对违规违章贷款按照联社的有关规定对调查人、责任人追究经济、行政和赔偿损失责任，对违法贷款造成一定损失的追究刑事责任，对联社确认的岗位清收贷款，因工作失责而造成贷款损失的由责任信贷员负赔偿责任。
（四）现金和重空方面：
我社严格按照联社有关现金和重空管理的`有关规定进行定期或不定期的检查。我社从未发现白条抵库和挪用的现象，库存现金超额及时送存上缴。重空方面严格按照有价单证和重要空白凭证由专人入库保管。有价单证实行账证分管，数量、金额与表内、外科目核算的有价单证相符。重要空白凭证是到账簿、账实相符，按顺序使用，无跳号使用现象，作废重要空白凭证按规定处理。坚持重要空白凭证领用登记、报账销号，并入柜保管从未发现丢失现象。
（五）安全保卫方面：
我社虽已对安全的硬件设施进行了达标整改，我们时刻围绕着安全是信用社各项中作的第一要务为目标。始终坚持“物防、技防、人防”的原则。在这次自查中我们发现一是职工的安全一是必须进一步的提高。二是对突发事件的应急处变能力不强。三是发现在网点达标整改是指纹锁电源连接不上。四是监控器的蓄电品不存点导致监控器不能正常运行。五是我社没有专用运钞超现金调运存在安全隐患。
四、整改措施
（一）进一步坚强组织职工学习法律法规和sc6000的操作管理办法。强化新业务的拓展向现代金融迈向新步伐。
（二）严格执行国家的定价利率组织资金，坚强人民币结算账户的管理。
（三）认真执行信贷管理的有关规定。深入调查、合理授信。审贷分离把风险控制在源头。
（四）加强现金重空的调拨、运输、使用、管理的每一个环节。
（五）进一步加大安全防范和隐患的排查对存在的问题要及时的向上级主管部门反应给予整改确保信用社的人、财、物的绝对安全。为信用社走向现代金融打下坚实的基础。
管理自查报告 篇6
管理自查报告根据多经事业部《开滦多经事业部加强全面成本管理工作财务系统落实方案》，开滦宾馆按照各阶段要求，认真组织开展了全面成本管理工作，并取提了较好的效果。现将自查情况汇报如下：
一、强化成本管理职责
为加强宾馆全面成本管理工作，有效推进成本管理活动的开展，宾馆成立了成本活动领导小组，同时按部门制定出成本管理岗位工作职责，并在现有的基础上进一步完善了各项成本管理制度。
(一)成本管理岗位设置及成本管理人员
为了明确成本管理人员在成本管理中的责任，落实成本管理工作，成立了成本活动领导小组：
组长：
成员：
客房部：
(二)成本管理岗位职责
成本费用管理是宾馆企业财务管理中的重要环节，是形成宾馆利润的基础，根据宾馆各部门业务性质和费用分类，做到重点部门重点控制，主要对客房部、动力部实施成本费用实时控制，其他部门实行费用控制，严格执行预算管理，部门职责如下：
1、开滦宾馆经理对成本费用总量及成本费用水平负总责，重点是掌握管理中的重点项目。
2、财务部负责物料及低值易耗品消耗、办公费，重点控制物料消耗、低值易耗品消耗等;同时在宾馆经理领导下，通过确定费用指标，编制费用预算，制定物料消耗定额及费用支付标准等形式，对宾馆各项费用进行综合控制，不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现的问题及时上报。
3、客房部对本部门营业成本、营业费用等全面负责，重点控制一次性物料消耗、洗涤费、水电费等，并将这些费用再分配到楼层班组及岗位各人，真正做到人人都有费用控制的责任。
4、工程部负责修理费、水电费、办公费、采购成本等，重点控制采购成本、修理费、水电费。
5、其他部门包括销售部、前厅部、安保部、办公室等应重点控制办公费用。
(三)开滦宾馆成本管理制度
为了全面贯彻执行降低宾馆各项支出，加强成本费用的管理及控制，结合我单位开业以来的运行情况，针对各部门的经营特点，特制定并完善了开滦宾馆成本管理制度以及重点部门成本管理制度。附件：开滦宾馆各部门管理制度
二、创建成本管理报告
根据宾馆业的经营特点，结合开滦宾馆运营后实际情况，开滦宾馆制定并完善了全面成本管理报表体系。为了让各部门随时掌握重点成本项目的消耗情况，我们利用每日晨会对水、电及客房一次性用品消耗等情况由有关部门进行日通报，对各部门办公用品支出进行月通报，从而分析消耗量变动原因，提出管理建议，保证成本分析的质量和时效。开滦宾馆成本管理报表设置如下：
1、单间成本报表(年报)，此表主要是让领导者掌握房间成本变动状况，为下一年客房售价和利润预测做出相关的经营决策。
2、人工成本表(月报)，此表让报表使用者掌握每月人工费用，对合理配置部门岗位，培训多面手与万能工，从而优化人力资本、降低人力成本，让员工创造价值的能力增长速度大于人力成本的增长速度做出更好的用人措施。
3、费用明细表(月报)，主要是让报表使用者掌握本月各种费用明细、各种支出占用比例及同期比较情况，以便更好做出成本费用分析，制定有关的生产经营决策。
4、部门办公用品支领明细表(月报)，主要做为二线部门考核的依据。
5、客房用品发放明细表(日报)，对客房用品及一次性用品进行每日监督，凭此表进行日清日结，保证客房各种用品的完整。
6、开滦宾馆消耗水、电图表
三、构建成本控制信息系统内容
1、建立成本分析与监督体系。开滦宾馆为达到降低成本，提高效率、增加效益的目的，设立在宾馆总经理的领导下，各部门具体实施，最后到每个员工接受监督执行的成本管理网络。
同时建立如下成本管理系统业务流程：编制预算→成本计→实际成本控制→实际成本核算→成本分析→业绩评价。
四、完善成本管理考核
(一)现有成本指标考核体系
同时，建立如下成本管理系统业务流程：编制预算→成本
同时建立如下成本管理系统业务流程：编制预算→成本计划→实际成本控制→实际成本核算→成本分析→业绩评价。
2、指标预算分解体系：
按照多经事业部下达的全年预算收入、利润、存货、应收等计划，将指标分解落实到各部门，下达考核指标与各部门签订考核责任书，确保计划实现。财务部每月召开经营分析会，分析成本管理中发现的问题，提出改进的办法，并按月对各部门进行考核，确定效益奖的分配办法。年终再与安全生产、节能减排等各项指标相结合，对部门进行整体评价。同时，财务部要强化资金预算管理，严格控制资金流出，按照资金月度支出预算，做好成本日常控制，监督保证降低采购成本。
五、完善成本管理考核
(一)考核方案。为保证宾馆成本管理工作全面展开，激励全体员工的工作积及性，确保指标计划完成和超额完成，进一步完善成本管理考核办法，采取全员效益工资与经济效益挂钩的方案。
具体考核办法：按照开滦宾馆各部门的市场定位、服务内容及项目、部门的业务流程等将宾馆划分为一线部门和二线部门进行考核管理。一线部门包括前厅部、客房部、销售部。二线部门包括财务部、动力部、安保部、办公室。
根据各部门的经营核算方式及内容、部门的薪酬管理办法等，主要采取工作业绩、费用控制和工作质量三项考核。工作业绩和费用控制由财务部负责考核;工作质量由质检小组负责考核。
1、工作业绩考核。主要是针对不同的部门、不同的岗位，实行计件及工作量考核，结算价格明了。员工按每天完成工作任务实行日清日结或月清月结，即按宾馆所确定的工作单价与完成的工作量来核算员工日或月收入。具体办法如下：
前厅部根据员工工作量、工作效率和服务质量的贡献，考核确定绩效工资。前台接待员按照个人销售额和退房数提取效益工资，礼宾员、大堂副理、前台领班以销售额为基数，按不同的百分比计提。附：“关于对前厅部进行效益考核的方案”
客房部实行计件工资，楼层保洁员按每日做房间数分别乘以走客房、住客房、小时房、空房计件单价计算。客服、会议、公卫、领班按照楼层保洁的一定基数提取效益奖。附：“客房部员工绩效考核方案”销售部按跑市场的协议、团队及会议收入分别提取效益奖，同时对货款回收纳入重点考核。
2、成本费用指标考核。主要是针对不同的部门、不同的岗位，实行目标经营责任制及可控费用考核。
一线部门按工作量制定出费用消耗定额，消耗定额与工资总额挂钩，超出或节约定额，按一定比率分别给予扣罚和奖励。部门对奖罚享有自主权。
后勤部门按可控费用指标分别考核。达到控制目的，不奖不罚;低于控制目标的，按降低额的一定比例给予奖励，反之按比例扣罚。
3、服务质量。主要是对各部门贯彻落实宾馆制定的岗位职责、工作程序、成本管理制度和《员工手册》等情况的检查结果。采取内部管理和外部监督的形式。
内部管理是对员工的日常管理，对照《员工手册》、成本管理制度等，采取定期和不定期、普查和专项抽查的`形式进行，检查结果以赋分形式计算。
外部监督主要是由有关部门定期对客人回访、征询意见及给客人发放《宾客评定表》，宾馆评定以“满溢”或“不满溢”计分，月末考核评定。二是聘请社会监督人员采取暗访的形式，对宾馆员工的服务质量进行评定，同时给暗访人员提供必要的费用。
部门经理为质量责任第一人，出现质量事故，部门经理及相关管理人员承担连带责任，并按照有关规定进行处罚。
另外，为确保目标完成，分管领导与部门责任人共同承担部门目标责任，共同承担指标完成的奖惩。并按一定比例给予奖罚。
(二)下一步打算。
1、继续贯彻落实集团公司《关于加强全面成本管理工作的指导意见》，在现有的成本管理模式基础上，加强成本管理，完善成本费用预算、分解、考评机制，落实成本管控责任，真正把成本管理工作落到实处。
2、进一步深化全面成本管理活动，使“开源节流、增收节支”深入到每个员工的心中。
3、继续完善奖惩机制，开展全员营销活动。主要通过提供最优质的服务，倡导“只要到前台的客人，我们都要想尽办法让客人入住下来”的宗旨，增加散客入住率;另外，后勤部门要保障一线服务，真正做到“急行产部门之所急，想部门生产之所想”，让客人满意。
4、提高全员成本意识，形成勤俭节约的企业文化。主要是通过培训、宣传、教育提高员工消防安全、业务知识和技能水平，以减少由于工作失误带来的费用增加，其次要加大成本费用动态监控力度，着力推动成本费用过程监控，采取走动式、零距离管理方式，规范行为、提高员工成本意识，使宾馆员工真正树立“成本连着你、我、他，增收节支靠大家”的成本管理理念。
六、学习推广先进经验
5月27日我们参加了多经事业部组织的“热电公司成本管理工作现场经验交流会”，我们一起观看了生产流程，整个厂区非常洁净、秩序井然;会上听取了三个单位在全面成本管理工作的经验介绍，三个单位成本管理工作具有共同特点：成本管理各项措施实实在在，不搞形式化，不走过场，措施得力，节支降耗工作效果显著。虽然，宾馆与热电公司经营特点不同，但是会后，开滦宾馆认真总结研究先进经验，借鉴兄弟单位可行的管理办法，并结合本单位实际，重新完善了各项成本管理制度、薪酬考核办法等，通过几个月的运行情况，开滦宾馆全面成本管理工作取得了较好的效果。如：我们采纳了开滦大酒店经验介绍中“公关销售创新”活动，对宾馆公关销售部、前台、客房部等一线部门推出了“零投诉服务”，“VIP客户贴身跟踪服务”等，在宾馆增收节支方面收到了一举两得的效果。
管理自查报告 篇7
省环保局：
根据云环发[20xx]566号“关于转发国家环保总局《关于切实加强排污费征收管理，严格执行“收支两条线”规定的通知》的通知”精神，我市环保局严格按照“通知”精神和要求，认真组织全市十一县区环保部门，对《排污费征收使用管理条例》实施以来排污费在征收、使用、管理等方面的情况进行了全面深入的检查，现将自查情况报告如下：
一、排污费征收、使用和管理情况
按照云环发[20xx]第566号文件通知要求，结合全市环保工作的实际，及时转发了省环保局“关于转发国家环保总局《关于切实加强排污费征收管理，严格执行“收支两条线”规定的通知》的通知”精神，并有针对性地对全市排污费征收、使用和管理情况分阶段性地进行了全面布置。各县区环保局根据昭环发[20xx]118号通知要求，在政府部门统一领导下，严格按照国家和省、市规定的排污费征收和解缴政策，按照征收范围、权限、时限和程序，认真抓好各县区排污费的征收和解缴工作。
一是严格按照政策规定确定征收范围，规范征收程序，加大征收力度。截止20xx年9月25日，全市十一县区近三年共缴排污费入国库548.7万元（其中：20xx年度缴入排污费116万元；20xx年度缴入排污费308万元；20xx年9月25日止，各县区汇总上报征收排污费124.7万元）。
二是严格按照“环保开票、银行代收、财政统管”制度，按照征收标准，加大征收执法力度，杜绝了协商收费、人情收费的现象。
三是落实排污费征收管理制度，严格执行“收支两条线”规定。各县区环保部门在排污费的征收、使用和管理工作中，严格按照“收支两条线”规定在银行开设“排污费专户”进行管理，各年度所收排污费均按规定全面足额上缴县财政，全市十一县区环保部门在排污费的使用和管理上没有出现坐支、截留和挪用现象。
二、具体做法及措施
（一）加强组织领导，落实制度措施，确保全市排污费征收工作的顺利进行。
自20xx年7月1日《排污费征收使用管理条例》在我市全面贯彻实施以来，市政府领导高度重视此项工作，根据省政府云政发[20xx]100号文件精神，及时制定并下发了“昭通市人民政府《关于贯彻;排污费征收标准管理办法;排污费资金收缴使用管理办法>的意见》的通知”，《通知》中对我市排污费的征收许可证、具体的解缴方法、环境保护资金的使用办法、排污费解缴中央、省、市、县区四级国库的比例等作出了明确的规定。各县区环保部门严格按照《通知》要求认真抓好辖区内的排污费收缴工作，经过近三年的不断努力，各县区环保部门在排污费征收使用和管理制度上逐步得到了进一步的完善，排污费征收执法力度进一步得到了加强，《排污费征收使用管理条例》得到了进一步的贯彻落实。
（二）加大排污收费宣传力度，努力提高执法水平。
一是从宣传政策入手，不断加大环境保护法律法规和政策宣传力度，采取对征收人员进行培训，向征收对象发放宣传资料等办法进行广泛宣传。
二是严格执行有关规定，杜绝协议收费、人情收费和随意减免排污费的现象，确保了排污费的足额征收和上级下达任务的完成，为排污收费工作打下了坚实的基础。
三是从实际出发，坚持依法全面、足额征收的`原则，努力解决排污费征收工作中存在的问题和矛盾，确保了排污费征收工作的顺利进行。四是从抓协调配合入手，不断加强与政府相关部门的协调与合作，做到齐抓共管，相互配合，避免了在执法工作中矛盾激化和意外事件的发生。五是切实转变工作作风，提高服务意识，做到让排污费征收对象明明白白缴费，提高污染治理意识。
（三）规范操作程序，接受群众监督。
一是强化排污申报核算程序。各县区环保部门主要是根据排污单位的排污申报和现场监理情况，核算排污量及应征排污费数额，提出征收方案，报经县区政府研究通过后按照征收程序全面进行征收。
二是规范排污费的征收管理程序。做到排污费通知书、排污费收据保管使用专人负责；排污费的开票台帐、到帐台帐、排污费减、免、缓台帐、排污费季度报表等专人负责和排污费征收档案专人负责。
三是实行“阳光收费”，公开排污费征收程序和收费标准。在征收排污费的过程中，各县区环保部门按照排污费征收使用和管理规定，对各排污收费对象的征收标准和程序进行公开，排污对象在收到排污费收缴通知书后可在一定期限内对征收标准进行核对，发现问题可随时向当地环保部门申请复核，通过公开征收程序和征收标准，各排污费征收对象明白了自己的征收数额，征收对象之间没有了猜测，增加了排污费征收的透明度，一方面调动了排污费征收对象缴费的积极性，另一方面从根本上杜绝了执法人员在执法过程中可能出现的腐败和违纪违法现象。
管理自查报告 篇8
为了落实《xx成本目标控制管理效能监察实施方案》的要求，提高本单位精细化管理水平，纠正成本目标控制偏差，实现年度预算成本目标。我公司及时成立了成本目标控制管理自查自纠领导小组，及时召开了专题工作会议，深入剖析了偏差形成的原因，制定了控制措施，推动目标实现。现将自查自纠情况汇报如下：
一、组织领导
成立由公司纪委书记为组长，各机关科室负责人为成员的自查自纠工作领导小组。切实加强对自查自纠工作的领导。各业务部门负责具体整改，纪检监察办公室监督检查和整改。整改采取按逐条整改的方法，充分发挥全公司的整体联动功能，全面整改落实。
二、自查情况
公司对20xx年以来的成本目标控制进行了认真自查，20xx年实现营业收入xx亿元，为年度计划的10.9%；实现利润xx万元，为年度计划的116.9%；公司各专项费用均控制在勘探局下达的年度指标以内；部分基层单位的固定费用超支，公司对固定费用超支的单位按超预算部分加收管理费；20xx年1—6月份公司实现营业收入xx万元，利润xx万元；根据年初公司给各生产单位下达的目标，有8个单位完成了利润指标，有2个单位未完成利润指标，主要原因是工作量不饱满，无法施工。
三、存在问题及原因分析
一是低值易耗品存在浪费现象。由于部分职工对企业的成本管理、控制等工作认识不够，没有真正理顺成本管理与企业效益的关系，悟透成本过程控制与自我收入提高的关系，造成对一些浪费现象置之不理，视而不见。二是部分单位非生产性用过高。部分单位办公的辅助设施更换频繁，造成了单位的办公费用成本升高，不注重节约。
四、整改措施
（一）加强成本目标控制管理的防范措施
一是要结合本单位的成本管理控制目标，对成本管理、成本控制重点工作进行量化考核、闭合管理，同时，要制订一套全方位、深层次、精细化、科学化的目标责任锁链考核制度，以规范人的成本核算、成本管理、成本过程控制行为，把目标成本管理工作引向深入。
二是要责成相关部门加大“节约光荣、浪费可耻”活动宣传工作，营造全员参与，人人监督氛围。
三是认真执行好各类非生产性费用支出的“事前计划、事中控制、事后审批”联签和物资招标采购制度，从源头上制止“人情入账、人情支出、人情审批”及“暗箱操作、中饱私囊”现象，加大成本过程控制和动态检查力度。
四是要进一步统筹运作资金、保障生产有序运行。我们将完善项目资金拨付制度，按期进行资金使用的受控评级，开展应收款专项清理，做好交工结算、债权资金的专项清理工作。完善重大项目资金回收预警机制，从合同签订、工程结算、资金回收等方面确定重大项目风险级别、警示级别，明确不同风险级别相应的监管层级和责任领导，及时预警，确保资金流向与流量符合施工生产要求，实现资金效益最大化。
五是要进一步强化分包管理。我们将严格分包商市场准入制度，控制分包总量，推行项目分包工程月度结算制，强化分包工程成本过程监控。强化分包商过程管控，推行分包履约保证金制度和农民工工资支付监管制度，严格对分包商进入现场的人员、设备进行现场验收，严格分包商安全费用、安全风险抵押金、计量支付的审批、支付程序，杜绝分包风险。
（二）加强成本目标控制考核机制
全面推行目标成本管理工作责任考核制，是提升企业市场竞争力的必然趋势，也是进一步增强企业员工成本过程控制责任心的有效途径。
一要建立和完善企业目标成本管理与工资绩效考核挂钩制度，让习惯性浪费人员少收入，感到心痛，让常规性节约人员受奖励，互勉共进。
二要把企业成本管理、过程控制工作纳入年终“评先争优”等考核范畴，通过选树典型、正面教育等形式，让成本管理的“标兵”荣登光荣榜，提高全员关注成本管理，强化过程控制的争先创优积极性。
三要进一步完善成本绩效考核的具体细则，优化考核机制，量化考核指标，同“比学赶帮超”暨挖潜增效等工作有机结合，每月进行评比排名。
在今后工作中，我们将进一步完善全员成本目标管理四个体系，加强监管，定期分析成本目标，不断改进，以争取更大的工作成绩。
管理自查报告 篇9
为贯彻落实市卫生局指示精神和县卫生局生产工作的要求，结合实际情况和存在的问题，我院及时召开了会议，周密部署各项工作，在全院内开展安全生产及医疗质量大检查工作。现将自查情况报告如下：
一、组织动员
由院长组织召开了全院职工会议，传达市县卫生局会议精神。要求院内各科室，重点岗位检查，主管领导、分管领导亲自到岗进行现场查看，并教育职工人人做好医疗安全、环境卫生、医院内涵工作，以免意外事件的发生，消除影响医疗安全、和谐社会的隐患。
二、自查内容
（一）在分管安全生产的院长带领下，检查组认真检查医院安全工作重点部门，认真查找安全漏洞和火灾隐患，重点对门诊楼、住院部病房、感染科，疏散通道、压力容器、配电室、电梯、制氧中心、等进行了全面、深入、彻底、细致的安全检查，对检查出的隐患加强监督，认真整改，逐一落实。对重点部位做到定人、定责、定措施，对消防器材进行检查维护，及时把握灭火器材的良好状况，以便做到心中有数。
（二）完善预案，有效预防和控制突发公共卫生事件，维护人民群众就医安全。针对可能发生的突发公共卫生事件，我院印发了《嘉祥县中医院突发公共卫生事件应急预案》，并根据上级文件要求以及我院实际情况，进一步完善了诊疗流程，开设发热门诊、隔离留观室和隔离病房。同时在门诊大厅、发热门诊等关键部位设置醒目标志牌，门诊大厅制作了突发疾病预防治疗措施标牌，相关科室人员组建专家组、应急预备队，各组人员在预案启动后，均安排到位，节日期间不得随意请假或外出，重点安排好内科、急诊、感染性疾病科等专业的医疗和护理力量，要实行无节假日医疗服务和24小时值班制度，保证通讯联络畅通，为及时有效处理突发卫生公共事件做好充分准备。
（三）医院安全委员会组织健全，人员和责任明确，急救车辆状况良好，门诊、急诊等人员聚集场所安全，防火设施完好，疏散通道畅通，组织全院职工参加消防知识专题讲座，提高职工的消防意识，增强了火灾急救处理的能力，为杜绝消防安全隐患起到了积极的作用；向到我院就医的及陪护者发放控烟宣传材料，门诊、病房等病人聚集场所成立禁烟管理小组，科室主任、病房护士长负责组织本科室人员对在有氧气的病房和走廊内吸烟的病人及陪护者进行监督和劝诫工作。
（四）加强财务安全，完善财务管理制度，确保医院帐单及现金安全。
（五）积极开展全院医疗安全教育，提高医疗安全意识，并进行自查，组织召开全院各科室人员和各村卫生所负责人会议，对自查情况进行汇总，对存在的安全隐患进行整改，力争为人民群众提供和谐、安全的就医环境。通过自查，提高了安全生产的意识，明确责任，确保五到位（责任到位、措施到位、医疗救援到位、急救药品到位、应急物资到位），加强节假日、急诊、病房的值班力量，严格执行安全生产值班和领导干部带班制度。
存在的问题及整改措施。
1、随着医院患者的日益增多，出入人员相对复杂，单车、助力车、机动车日益增加，时常有单车或助力车被盗事件发生，医院已经采取措施，把职工车辆和患者车辆集中，划分在指定位置停放，并有专人看守，减少或避免盗车现象的发生。同时为保障医院及患者财产安全，对夜间来医院探视人员进行登记，并加强保安人员的巡查力度，确保住院病人的财产安全。
2、医院新门诊病房大楼已经启用，对消防安全，医院已经积极进行整改，均已修复完毕，确保消防设备的正常运行。
3、随着医院业务量的不断增多，现有床位已经不能满足患者需求，有些科室存在加床现象，医院前期已经对部分科室进行了调整，确保医疗安全。
医院领导班子非常重视安全生产工作，近年来我院把安全生产工作控制在“六个零”即：“重大医疗事故为零、重大设备事故为零、重大火灾事故为零、重大事物中毒事故为零、重大爆炸事故为零、重伤以上事故为零。医院将继续把安全生产工作放在发展的重要位置，落实各项安全生产制度，为构建和谐医院、和谐卫生贡献自己的一份力量。
管理自查报告 篇10
我办六个编，现有工作人员六名，其中票据管理股设股长一名，专职票据管理员一名。近几年来，我办非税收入管理工作牢牢抓住财政票据管理这条主线，努力夯实基础工作，强化日常管理工作，管理制度不断完善，管理方式日趋科学，管理水平逐年提高。现按照省非税局、市非税处的.统一部署和要求，我们对我区的票据管理工作进行了认真的自查，从四个方面汇报如下：
一、 基础工作。
一是建立健全了财政票据管理的各项内部制度。对票据的购领、发放、保管、核销、销毁的程序和要求都作了明确的规定，分别制定了《票据管理制度》(包括票据计划、票据入库、票据发放、票据工本费结账、票据核销、记账、盘点、存档、数据备份等九个方面)、《单位票据购领、使用和核销制度》、《票据保管、安全制度》、《票据稽查制度》和《票据年审制度》。各项制度除了在票据领发办公场所上墙公示外，我们还将其在“北湖区非税收入网”网页中向公众公示，尽量能让多数人了解我们的票据管理制度，支持配合我们的管理工作。
二是按要求设立了各项票据台账，及时记录了票据购领、发放、库存、核销和工本费等业务信息，定期核对台账库存与仓库库存票据数量。对票据的入库，出库，缴销和结存情况分别设立了台账，做到了每个工作日及时登记台账，打印入出销等相关凭据，每月进行一次票据盘底，核实仓库库存与台账库存数，确保了账库相符。同时，区财政将票据工本费与收缴改革经费一起纳入了年初预算，为开展票据管理工作提供了有力的经费保障。
三是做到了专人专库专柜保管票据，确保了票据安全。局机关在办公用房紧张的情况下，专门腾出三间房子用于存放财政票据，仓库面积达到了15平方米，能够充分保证财政票据存放的需要。其中一间存放行政事业性收费票据，一间存放矿产品税费票据，另外一间备用。做到了财政票据按标签分类存放，有序整洁易查。库房除了安装牢固的铁门外，还装置了报警器、摄像头等监视设备，同时还配备了干粉灭火器两台。凡拆封的票据均按顺序排放于票据柜中，并备放好樟脑，以防虫蛀，尚未拆封的捆邦票据，则放置于票据铁架上，与地面保持一定的距离，以防潮湿。库房唯一的钥匙由票据管理员一人保管，其它人员非允许一律不准入内。通过采取以上防盗、防火、防虫、防潮等各项措施，确保了我区财政票据安全工作万无一失，从未出现过因保管措施不到位而造成票据毁损和灭失现象。
三是加强了与物价部门的横向联系，联合行文进一步明确了非税收入票据的购领、使用和缴销的程序：规定从今年开始，执收单位再次购领票据前，应将已使用的票据先到物价局审核，再到非税办办理缴销手续，若款项尚未缴入非税收入汇缴结算户，则及时催缴，待款项缴齐后给予准购票据。通过这一措施，强化了票据的源头控管，达到了“以票管收，票款同行”的目标。上半年，纳入汇缴结算户管理的非税收入12338万元，较上年同期增加4006万元，增长48%，专户存储率达到了100%。
二、 日常管理。
一是所有票据统一向市票据科购领，并及时清结票据工本费。
从20XX年开始，我区不再印制任何财政票据，所需票据均从市票据科购领后按程序发放给各个执收单位。20XX年共向市票据科购领财政票据4.46万册，其中新版财政票据3.5 万册，89万份;矿产品税费票据1.96万册，向市非税处交纳票据工本费共计20.2万元，没有出现过拖欠现象，今年以来还采取了按计划数额预交的方式。
二是进一步规范了票据发放管理。
我区从今年元月1日起，全面启用新版票据，老版票据共计册一律封存，并按规定程序予以了销毁。在票据的发放程序上，实行“财政统管、凭证领购、以票管收、限量控制、核旧领新、票款同行、自动核销与手工核销相结合”的办法。
在票据发放的程序上，今年三月份出台的《北湖区规范非税收入管理暂行办法》中对乡镇政府机构和矿产品税费统征机构作了特别规定，《暂行办法》第二十八条明确规定“乡镇财政所负责本乡镇非税收入票据的统一管理” ，第二十九条明确规定“进一步健全矿产品税费统征票据管理网络，完上善矿产品税费统征票据监管机制。北湖区矿产品税费统征办公室应指定一名总票管员，负责对矿产品税费征收站、验票站和稽查队的票据管理监督工作;各矿产品税费征收站、验票站和稽查队应指定一名分票管员，具体负责本站、队的票据管理工作。矿产品税费统征票据由总票管员向北湖区非税收入管理办公室申请领用。领用票据时，总票管员应提供上次票据发放、使用和库存情况，北湖区非税收入管理办公室在审核无误的情况下给予重新领用。分票管员向总票管员申请领用和结报票据，对本站、队票据管理负责，接受总票管员和北湖区非税收入管理办公室票据稽查”，由此可见，我区财政票据的发放程度是层次分明，重点突出的。
在执行票据工本费收费标准方面，我办以身作则，严格按规定标准收取，不多加一分钱，并将票据工本费项目、标准、批准文号等制成公示栏，上墙公示，同时在“北湖区非税网”中公示，接收执收单位和群众的监督。20XX年票据工本费收入6.8万元，全部上缴到区级国库。
对于一些临时用票的单位，我们按临时用票规定程序进行了审批，如20XX年举办的跳水锦标赛用票、区委党校中青班、科干班用票等。
执收单位已领用的空白旧版票据，我办在对用票单位进行年检年查时，剪掉了票据号码，以废票的形式予以了缴销。
三是严格把好票据核销环节。
票据核销是整个票据管理的关键环节。我们在实际操作中主要把握好了三个方面：首先，划分部门责任，即明确物价部门负责对执收单位已填开使用票据收费的项目、标准进行审核，财政部门负责对执收单位票据使用份数、开票收款金额和缴财政专户金额进行核实，财政票据核销工作细化到了每个执收单位的每本每份票据，各个执收项目金额都一一记录在册，从而改变票据核销时“只销不核”的做法;其次，对重点收费单位(票据使用量大的单位)，我们结合日常稽查工作，将票据缴销工作前移到执收单位，既提高了工作效率和服务质量，又方便了执收单位，得到了执收单位的一致好评，如20XX年度共上门核销票据2000多本、10万多份，核销金额达3600多万元; 再次，对执收单位长、短票据，我们要求财政票据管理员及时查明原因，划分责任，分别处理：属操作技术上的差错，与执收单位核对后及时予以纠正，属执收单位票管员保管不善等原因造成的短票情况，则要求执收单位责任人写出书面材料，详细说明情况，经执收单位签署意见，并登报申明作废，登报资料和情况说明一并报我办存档，按程序给予核销。
四是妥善进行了票据销毁，做到了有档可查。
已废止的旧票，我们的做法是：对尚未出库的空白废止票据，我办票管员造具了清册，经过监销员一一核对后，进行了销毁处理;对于用票单位购领后未使用的废止票据，在日常的的票据核销和年检年审时核销了单位购领数，并剪掉票据号后退执收单位保存;对于超过五年的票据存根，由执收单位提出销毁申请，造具销毁票据清册，我办派人监销，如今年区交通局销毁已废止的规费票据就是按上述要求进行操作的。
三、年检情况。
我办一直对年检年审工作高度重视，每年年检开始前，对执收单位下发一个年检通知，明确年检的时间、对象、范围和具体要求，同时抽调人员，集中一段时间完成此项工作。20XX年应检单位 159个，实检单位151个，实检占应检的95%(没有年检的8个单位是一些临时机构，领用的是往来结算收据)。年检工作主要是采取以执收单位自查送审为主，财政票据管理员进驻单位重点检查为辅的方式进行的。
通过开展票据年检工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面地掌握了单位票据管理的基本情况，促进了“以票管收”、“源头控管”。同时，也及时发现了执收单位在票据管理中存在的一些问题：乡镇一级的票据管理相对滞后，个别单位截留非税收入，存在票据混用现象，单位票管员的素质有待进一步提高，转账结算业务银行不交换一般缴款书，以致与单位对账困难，《湖南省非税收入一般缴款书》(手工)第五联为非税机构记账，一些单位开票员往往写得太轻，字迹不太清楚，难于辨认等。
四、对当前票据管理工作的几点建议：
一是我区票据工作涉及到159个用票单位，用票量大，管理工作十分繁杂，没有票据专用交通工具，财政票据中转既不方便又不安全，特别是20多个矿产品税费统征站都在山区乡镇，票据的购领和缴销十分不便，因此肯请市非税处给予考虑，优先给我区配置一台票据专用车;二是矿产品税费票据由市里统一印制后，票据工本费提高幅度较大，建议市票据科与承印企业商谈能否降低成本。三是近年来县市区财政从事票据管理工作的人员变换多，新手多，为了不使票管员“闭门造车”，建议市票据科统一组织他们到先进地区学习经验，提高管理水平;四是省非税局在设计票据种类时，村级票据只有一种，满足不了村级财务的需要;五是建议上级非税部门与代理银行进行协调，转账结算方式要求银行传递《一般缴款书》;六是建议省非税局票据处能否将《一般缴款书》(手工)非税机构记账联从第五联调到第三联，便于与单位对账。
管理自查报告 篇11
根据旺信联发270号文件精神的相关要求，我社利用十日的时间围绕xx县农村信用社业务经营风险排查工作实施方案，对我社业务经营合规性、资产风险状况和内控制度建立与执行情况进行了全面自查，现将自查情况汇报如下：
一、认识到位，精心组织
在接到业务经营风险排查工作的通知后，我社高度重视，组织职工召开专题会议，研究布置自查工作方案，要求立足暴露问题开展自查，边查边整改。为此，联社派驻了风险查工作领导小组，由xxx任组长，xx、xxx、xxx、xx、xxx为成员确保风险排查工作取得成效。
二、分工明确，责任到人
联社派驻工作小组到社后对对我社风险排查进行了分工，工作组的两位成员负责排查表的登记、填制造册。由xxx组织信用社的全体职工对信用社的负债、资产、股本金、表外科目、安全等方面进行自我排查。具体由王贵益、xxx配合工作组搞好信贷资产和表外科目及安全的排查和日常业务的开展；xx、xx配合工作组搞好存款负债、股金、中间业务、现金、重空的排查和日常业务的开展。五个工作日内为职工开展自查暴露问题，十个工作日以内为单位综合职工自查和实际工作中存在的问题进行暴露边 1
查边整改。按照分工各自负责确保风险排查的顺利实施。
三、自查结果
（一）存款负债方面：
我社截止11月20日各项存款余额为万元。其中：低成本资金万元；对公存款户余额万元；定期存款万元。在存款组织方面严格按照国家定价利率进行宣传和组织从未有擅自提高或降低利率的现象。在对公存款的开户上严格按照人民银行人民币结算账户的开立程序操作，一是无内部员工代理客户开立账户或超出规定的业务范围为客户开立账户等情况。也没有统一企业在同一网点开立多个账户。二是结算账户坚持“谁的钱进谁的帐、由谁支配、银行不垫款”的原则。三是坚持对公存款按月对账交叉复核制度从未有截留代理财政各类补贴资金行为。
（二）授权授信和贷款投放方面：
对资金营运、贷款审批、不良资产处置等都建立了授权制度；严格按照《旺苍县农村信用合作联社信贷授权授信制度》对贷款进行授权授信管理，力争做到授权、授信额度合理。确定不同的贷款权限和授信额度，基本杜绝了超授权授信现象。通过我社的自查除20xx年以前稽核查出的问题外，一是我社不存在假名、冒名贷款的现象。二是没有利用职务之便通过与单位和个人协商顶名贷款的现象。三是无未与借款户见面冒用他人或私刻印章，向已关停、破产倒闭企业和已死亡的自然人投放贷款虚增收入。四是从未有对已核销和置换贷款采用以贷收息现象。五是从未有挪用资金抵息现象。六是从未有收贷收息不入账，被个人或集体截留、私分、挪用或帐外经营行为。七是我社只投放过一笔抵押贷款现已全额收回。八是职工从未利用职务之便向职工家属和关系人发放优于其他同类借款人的贷款。
（三）不良资产管理方面：
我社成立了不良资产处置领导小组，不良资产处置小组遵循集体审议、明确发表意见、多数意见通过的原则，全部意见均记录存档。建立健全了和执行了不良资产管理制度、不良贷款的认定、检测、转化、清收、保全、考核制度。建立风险责任追偿制度，实施贷款责任终身制，实行限期清收，对违规违章贷款按照联社的有关规定对调查人、责任人追究经济、行政和赔偿损失责任，对违法贷款造成一定损失的追究刑事责任，对联社确认的岗位清收贷款，因工作失责而造成贷款损失的由责任信贷员负赔偿责任。
（四）现金和重空方面：
我社严格按照联社有关现金和重空管理的有关规定进行定期或不定期的检查。我社从未发现白条抵库和挪用的现象，库存现金超额及时送存上缴。重空方面严格按照有价单证和重要空白凭证由专人入库保管。有价单证实行账证分管，数量、金额与表内、外科目核算的有价单证相符。重要空白凭证是到账簿、账实相符，按顺序使用，无跳号使用现象，作废重要空白凭证按规定处理。坚持重要空白凭证领用登记、报账销号，并入柜保管从未发现丢失现象。
（五）安全保卫方面：
我社虽已对安全的硬件设施进行了达标整改，我们时刻围绕着安全是信用社各项中作的第一要务为目标。始终坚持“物防、技防、人防”的原则。在这次自查中我们发现一是职工的安全一是必须进一步的提高。二是对突发事件的应急处变能力不强。三是发现在网点达标整改是指纹锁电源连接不上。四是监控器的蓄电品不存点导致监控器不能正常运行。五是我社没有专用运钞超现金调运存在安全隐患。
四、整改措施
（一）进一步坚强组织职工学习法律法规和sc6000的操作管理办法。强化新业务的拓展向现代金融迈向新步伐。
（二）严格执行国家的定价利率组织资金，坚强人民币结算账户的管理。
（三）认真执行信贷管理的有关规定。深入调查、合理授信。审贷分离把风险控制在源头。
（四）加强现金重空的调拨、运输、使用、管理的每一个环节。
（五）进一步加大安全防范和隐患的排查对存在的问题要及时的向上级主管部门反应给予整改确保信用社的人、财、物的绝对安全。为信用社走向现代金融打下坚实的基础。
管理自查报告 篇12
一、组织机构健全
为进一步加强对档案工作的管理，中心党组明确了工作管理体制，确定由中心党组成员、纪检组长分管此项工作，综合科具体负责档案工作的开展，并配备有德才兼备、政治可靠、忠于职守、遵纪守法和保密意识较高的同志为兼职档案管理人员，对各门类各年度档案从实体上实行了集中保管。同时，将档案经费列入了中心的经费预算，确保所需费用能实报实销，完全满足了档案工作的需要。
二、基础设施完备
为规范档案存取和调阅，中心专门腾出1间办公室用作档案室，配置档案柜8组，档案装具式样、规格及质量符合国家标准。档案室条件完备，配备了防盗门、铝合金窗户，重新粉刷了墙壁，铺了防潮地砖，基本符合档案室防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防蛀的要求，保证了档案的安全存放。文书档案和电子档案分类保存完善，归档文件的'质量符合规范要求，存档底稿、签批修改一律使用碳素墨水或黑色中性笔，存档底稿有印章。档案人员办公室配备了办公桌椅，有数量充足的整理档案所需用具，并配备有电脑、复印机等，使档案室在管理方面有了可靠的物质保障。根据档案工作的发展和需要，除了建立文字档案，中心统一使用了档案管理软件，建立了档案案卷级、文件级目录数据库，启动了全文数字化工作。
三、管理制度健全
结合中心实际情况，我们建立健全了八项档案管理制度，即：档案保管制度、档案查、调阅利用制度、档案收集制度、档案整理制度、档案工作安全管理制度、档案统计制度、档案保密制度、档案员岗位职责。这些工作制度在档案管理中发挥了较好的作用。2014年前，各种档案收集齐全，整理规范，并按时移交至市档案局;在平时工作中，建立了档案统计簿册和台账，并及时报送了统计报表等资料。
四、加强人员培训
近年来，中心多次组织档案工作人员参加市档案局组织的档案培训，通过认真学习贯彻执行《档案法》和《档案法实施办法》，切实提高了档案工作人员的理论水平和实际操作技能。
通过此次自查，中心领导、档案工作人员及全体干部职工，增强了档案安全意识，牢固树立了安全防范意识，并在检查中进一步消除了安全隐患。今后，中心将继续按照此次检查的精神和要求，把档案安全体现在实际工作中，落在实处，认真坚持下去，始终确保档案的安全和完整。
管理自查报告 篇13
根据多经事业部《开滦多经事业部20xx年加强全面成本管理工作财务系统落实方案》，开滦宾馆按照各阶段要求，认真组织开展了全面成本管理工作，并取提了较好的效果。现将自查情况汇报如下：
一、强化成本管理职责
为加强宾馆全面成本管理工作，有效推进成本管理活动的开展，宾馆成立了成本活动领导小组，同时按部门制定出成本管理岗位工作职责，并在现有的基础上进一步完善了各项成本管理制度。
(一)成本管理岗位设置及成本管理人员
为了明确成本管理人员在成本管理中的责任，落实成本管理工作，成立了成本活动领导小组：
组长：
成员：
(二)成本管理岗位职责
成本费用管理是宾馆企业财务管理中的重要环节，是形成宾馆利润的基础，根据宾馆各部门业务性质和费用分类，做到重点部门重点控制，主要对客房部、动力部实施成本费用实时控制，其他部门实行费用控制，严格执行预算管理，部门职责如下：
1、开滦宾馆经理对成本费用总量及成本费用水平负总责，重点是掌握管理中的重点项目。
2、财务部负责物料及低值易耗品消耗、办公费，重点控制物料消耗、低值易耗品消耗等;同时在宾馆经理领导下，通过确定费用指标，编制费用预算，制定物料消耗定额及费用支付标准等形式，对宾馆各项费用进行综合控制，不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现的问题及时上报。
3、客房部对本部门营业成本、营业费用等全面负责，重点控制一次性物料消耗、洗涤费、水电费等，并将这些费用再分配到楼层班组及岗位各人，真正做到人人都有费用控制的.责任。
4、工程部负责修理费、水电费、办公费、采购成本等，重点控制采购成本、修理费、水电费。
5、其他部门包括销售部、前厅部、安保部、办公室等应重点控制办公费用。
(三)开滦宾馆成本管理制度
为了全面贯彻执行降低宾馆各项支出，加强成本费用的管理及控制，结合我单位开业以来的运行情况，针对各部门的经营特点，特制定并完善了开滦宾馆成本管理制度以及重点部门成本管理制度。附件：开滦宾馆各部门管理制度
二、创建成本管理报告
根据宾馆业的经营特点，结合开滦宾馆运营后实际情况，开滦宾馆制定并完善了全面成本管理报表体系。为了让各部门随时掌握重点成本项目的消耗情况，我们利用每日晨会对水、电及客房一次性用品消耗等情况由有关部门进行日通报，对各部门办公用品支出进行月通报，从而分析消耗量变动原因，提出管理建议，保证成本分析的质量和时效。开滦宾馆成本管理报表设置如下：
1、单间成本报表(年报)，此表主要是让领导者掌握房间成本变动状况，为下一年客房售价和利润预测做出相关的经营决策。
2、人工成本表(月报)，此表让报表使用者掌握每月人工费用，对合理配置部门岗位，培训多面手与万能工，从而优化人力资本、降低人力成本，让员工创造价值的能力增长速度大于人力成本的增长速度做出更好的用人措施。
3、费用明细表(月报)，主要是让报表使用者掌握本月各种费用明细、各种支出占用比例及同期比较情况，以便更好做出成本费用分析，制定有关的生产经营决策。
4、部门办公用品支领明细表(月报)，主要做为二线部门考核的依据。
5、客房用品发放明细表(日报)，对客房用品及一次性用品进行每日监督，凭此表进行日清日结，保证客房各种用品的完整。
6、开滦宾馆消耗水、电图表
三、构建成本控制信息系统内容
1、建立成本分析与监督体系。开滦宾馆为达到降低成本，提高效率、增加效益的目的，设立在宾馆总经理的领导下，各部门具体实施，最后到每个员工接受监督执行的成本管理网络。
同时建立如下成本管理系统业务流程：编制预算→成本计→实际成本控制→实际成本核算→成本分析→业绩评价。
四、完善成本管理考核
(一)现有成本指标考核体系
同时，建立如下成本管理系统业务流程：编制预算→成本。
同时建立如下成本管理系统业务流程：编制预算→成本计划→实际成本控制→实际成本核算→成本分析→业绩评价。
2、指标预算分解体系：
按照多经事业部下达的全年预算收入、利润、存货、应收等计划，将指标分解落实到各部门，下达考核指标与各部门签订考核责任书，确保计划实现。财务部每月召开经营分析会，分析成本管理中发现的问题，提出改进的办法，并按月对各部门进行考核，确定效益奖的分配办法。年终再与安全生产、节能减排等各项指标相结合，对部门进行整体评价。同时，财务部要强化资金预算管理，严格控制资金流出，按照资金月度支出预算，做好成本日常控制，监督保证降低采购成本。
四、完善成本管理考核
(一)考核方案。为保证宾馆成本管理工作全面展开，激励全体员工的工作积及性，确保指标计划完成和超额完成，进一步完善成本管理考核办法，采取全员效益工资与经济效益挂钩的方案。
具体考核办法：按照开滦宾馆各部门的市场定位、服务内容及项目、部门的业务流程等将宾馆划分为一线部门和二线部门进行考核管理。一线部门包括前厅部、客房部、销售部。二线部门包括财务部、动力部、安保部、办公室。
根据各部门的经营核算方式及内容、部门的薪酬管理办法等，主要采取工作业绩、费用控制和工作质量三项考核。工作业绩和费用控制由财务部负责考核;工作质量由质检小组负责考核。
1、工作业绩考核。主要是针对不同的部门、不同的岗位，实行计件及工作量考核，结算价格明了。员工按每天完成工作任务实行日清日结或月清月结，即按宾馆所确定的工作单价与完成的工作量来核算员工日或月收入。具体办法如下：
前厅部根据员工工作量、工作效率和服务质量的贡献，考核确定绩效工资。前台接待员按照个人销售额和退房数提取效益工资，礼宾员、大堂副理、前台领班以销售额为基数，按不同的百分比计提。附：“关于对前厅部进行效益考核的方案”
客房部实行计件工资，楼层保洁员按每日做房间数分别乘以走客房、住客房、小时房、空房计件单价计算。客服、会议、公卫、领班按照楼层保洁的一定基数提取效益奖。附：“客房部员工绩效考核方案”销售部按跑市场的协议、团队及会议收入分别提取效益奖，同时对货款回收纳入重点考核。
2、成本费用指标考核。主要是针对不同的部门、不同的岗位，实行目标经营责任制及可控费用考核。
一线部门按工作量制定出费用消耗定额，消耗定额与工资总额挂钩，超出或节约定额，按一定比率分别给予扣罚和奖励。部门对奖罚享有自主权。
后勤部门按可控费用指标分别考核。达到控制目的，不奖不罚;低于控制目标的，按降低额的一定比例给予奖励，反之按比例扣罚。
3、服务质量。主要是对各部门贯彻落实宾馆制定的岗位职责、工作程序、成本管理制度和《员工手册》等情况的检查结果。采取内部管理和外部监督的形式。
内部管理是对员工的日常管理，对照《员工手册》、成本管理制度等，采取定期和不定期、普查和专项抽查的形式进行，检查结果以赋分形式计算。
外部监督主要是由有关部门定期对客人回访、征询意见及给客人发放《宾客评定表》，宾馆评定以“满溢”或“不满溢”计分，月末考核评定。二是聘请社会监督人员采取暗访的形式，对宾馆员工的服务质量进行评定，同时给暗访人员提供必要的费用。
部门经理为质量责任第一人，出现质量事故，部门经理及相关管理人员承担连带责任，并按照有关规定进行处罚。
另外，为确保目标完成，分管领导与部门责任人共同承担部门目标责任，共同承担指标完成的奖惩。并按一定比例给予奖罚。
(二)下一步打算。
1、继续贯彻落实集团公司《关于加强全面成本管理工作的指导意见》，在现有的成本管理模式基础上，加强成本管理，完善成本费用预算、分解、考评机制，落实成本管控责任，真正把成本管理工作落到实处。
2、进一步深化全面成本管理活动，使“开源节流、增收节支”深入到每个员工的心中。
3、继续完善奖惩机制，开展全员营销活动。主要通过提供最优质的服务，倡导“只要到前台的客人，我们都要想尽办法让客人入住下来”的宗旨，增加散客入住率;另外，后勤部门要保障一线服务，真正做到“急行产部门之所急，想部门生产之所想”，让客人满意。
4、提高全员成本意识，形成勤俭节约的企业文化。主要是通过培训、宣传、教育提高员工消防安全、业务知识和技能水平，以减少由于工作失误带来的费用增加，其次要加大成本费用动态监控力度，着力推动成本费用过程监控，采取走动式、零距离管理方式，规范行为、提高员工成本意识，使宾馆员工真正树立“成本连着你、我、他，增收节支靠大家”的成本管理理念。
五、学习推广先进经验
5月27日我们参加了多经事业部组织的“热电公司成本管理工作现场经验交流会”，我们一起观看了生产流程，整个厂区非常洁净、秩序井然;会上听取了三个单位在全面成本管理工作的经验介绍，三个单位成本管理工作具有共同特点：成本管理各项措施实实在在，不搞形式化，不走过场，措施得力，节支降耗工作效果显著。虽然，宾馆与热电公司经营特点不同，但是会后，开滦宾馆认真总结研究先进经验，借鉴兄弟单位可行的管理办
法，并结合本单位实际，重新完善了各项成本管理制度、薪酬考核办法等，通过几个月的运行情况，开滦宾馆全面成本管理工作取得了较好的效果。如：我们采纳了开滦大酒店经验介绍中“公关销售创新”活动，对宾馆公关销售部、前台、客房部等一线部门推出了“零投诉服务”，“VIP客户贴身跟踪服务”等，在宾馆增收节支方面收到了一举两得的效果。
管理自查报告 篇14
为贯彻落实市卫生局指示精神和县卫生局生产工作的要求，结合实际情况和存在的问题，我院及时召开了会议，周密部署各项工作，在全院内开展安全生产及医疗质量大检查工作。现将自查情况报告如下：
一、组织动员
由院长组织召开了全院职工会议，传达市县卫生局会议精神。要求院内各科室，重点岗位检查，主管领导、分管领导亲自到岗进行现场查看，并教育职工人人做好医疗安全、环境卫生、医院内涵工作，以免意外事件的发生，消除影响医疗安全、和谐社会的隐患。
二、自查内容
（一）在分管安全生产的院长带领下，检查组认真检查医院安全工作重点部门，认真查找安全漏洞和火灾隐患，重点对门诊楼、住院部病房、感染科，疏散通道、压力容器、配电室、电梯、制氧中心、等进行了全面、深入、彻底、细致的安全检查，对检查出的隐患加强监督，认真整改，逐一落实。对重点部位做到定人、定责、定措施，对消防器材进行检查维护，及时把握灭火器材的良好状况，以便做到心中有数。
（二）完善预案，有效预防和控制突发公共卫生事件，维护人民群众就医安全。针对可能发生的突发公共卫生事件，我院印发了《嘉祥县中医院突发公共卫生事件应急预案》，并根据上级文件要求以及我院实际情况，进一步完善了诊疗流程，开设发热门诊、隔离留观室和隔离病房。同时在门诊大厅、发热门诊等关键部位设置醒目标志牌，门诊大厅制作了突发疾病预防治疗措施标牌，相关科室人员组建专家组、应急预备队，各组人员在预案启动后，均安排到位，节日期间不得随意请假或外出，重点安排好内科、急诊、感染性疾病科等专业的医疗和护理力量，要实行无节假日医疗服务和24小时值班制度，保证通讯联络畅通，为及时有效处理突发卫生公共事件做好充分准备。
（三）医院安全委员会组织健全，人员和责任明确，急救车辆状况良好，门诊、急诊等人员聚集场所安全，防火设施完好，疏散通道畅通，组织全院职工参加消防知识专题讲座，提高职工的消防意识，增强了火灾急救处理的能力，为杜绝消防安全隐患起到了积极的作用；向到我院就医的及陪护者发放控烟宣传材料，门诊、病房等病人聚集场所成立禁烟管理小组，科室主任、病房护士长负责组织本科室人员对在有氧气的病房和走廊内吸烟的病人及陪护者进行监督和劝诫工作。
（四）加强财务安全，完善财务管理制度，确保医院帐单及现金安全。
（五）积极开展全院医疗安全教育，提高医疗安全意识，并进行自查，组织召开全院各科室人员和各村卫生所负责人会议，对自查情况进行汇总，对存在的安全隐患进行整改，力争为人民群众提供和谐、安全的就医环境。通过自查，提高了安全生产的意识，明确责任，确保五到位（责任到位、措施到位、医疗救援到位、急救药品到位、应急物资到位），加强节假日、急诊、病房的值班力量，严格执行安全生产值班和领导干部带班制度
存在的问题及整改措施。
1、随着医院患者的日益增多，出入人员相对复杂，单车、助力车、机动车日益增加，时常有单车或助力车被盗事件发生，医院已经采取措施，把职工车辆和患者车辆集中，划分在指定位置停放，并有专人看守，减少或避免盗车现象的发生。同时为保障医院及患者财产安全，对夜间来医院探视人员进行登记，并加强保安人员的巡查力度，确保住院病人的财产安全。
2、医院新门诊病房大楼已经启用，对消防安全，医院已经积极进行整改，均已修复完毕，确保消防设备的正常运行。
3、随着医院业务量的不断增多，现有床位已经不能满足患者需求，有些科室存在加床现象，医院前期已经对部分科室进行了调整，确保医疗安全。
医院领导班子非常重视安全生产工作，近年来我院把安全生产工作控制在“六个零”即：“重大医疗事故为零、重大设备事故为零、重大火灾事故为零、重大事物中毒事故为零、重大爆炸事故为零、重伤以上事故为零。医院将继续把安全生产工作放在发展的重要位置，落实各项安全生产制度，为构建和谐医院、和谐卫生贡献自己的一份力量。
管理自查报告 篇15
根据《自治州规范“三公”经费预算专项整治工作方案》有关要求，我单位结合中央“八项规定”，按照专项整治内容逐项对照检查，据实查摆，现将“三公”经费预算管理使用情况自查情况报告如下：
一、高度重视，狠抓落实
中心领导高度重视有关规定的学习贯彻工作，并将贯彻落实中央、自治区和自治州“三公”经费相关规定作为党风廉政建设和反腐败工作的一项严肃的政治任务来抓。坚决克服形式主义，要求从我做起，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，彻底杜绝违规违纪现象的发生。
二、认真自查，严格执行公务接待有关规定
我单位严格执行“三公”经费规定，公务接待方面，对无公函的公务活动一律不予接待，非公务活动一律不纳入接待范围。日常接待均填写接待费审批单，如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。接待、参观、考察陪同人员不超过2人，州内接待严格实行工作餐。无用公款购置烟草产品、酒水及赠送礼品现象。无用公款宴请其他单位、观光旅游、转嫁费用现象。无借节庆日用公款搞走访、吃请、团拜、慰问等活动。
严格控制公务接待费用，xxxx年1至6月公务接待费支出3040元。公务用车方面，日常公务用车实行派车登记制度，除公务活动以外，实行双休日、节假日公车定点封存制度。严禁专职驾驶员以外的单位领导干部及其他工作人员私自驾驶公务车辆，特殊情况，需经主要领导批准。严禁公车用于公务以外的婚丧嫁娶、迎来送往、探亲、访友、度假休闲、旅游、扫墓、接送子女、个人购物等私人活动。严格控制公务用车费用，xxxx年1至6月公务用车运行维护费7920元。截至目前我单位未发生因公出国（境）费用。
三、下一步工作打算
我单位将以此次专项检查工作为契机，挖掘增收节支潜力，把厉行节约、反对浪费的各项要求贯彻好、执行好。对检查中发现的问题，研究对策，建立健全有效控制“三公”经费支出的长效机制，不断提高财政财务管理水平和资金使用效率。