优文社整理的部门整体绩效监控报告（精选14篇），快来看看吧，希望对您有所帮助。
部门整体绩效监控报告 篇1
一、绩效运行监控工作组织实施情况
为持续发挥绩效评价导向作用，全面巩固脱贫攻坚成果，根据县财政局《关于开展20xx年度财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价的通知》（金财农〔20xx〕26号）文件，我镇高度重视，严格按照要求开展工作，成立由财政衔接推进乡村振兴补助资金分管领导为组长的项目评价小组，组织镇财政和资产管理服务中心、乡村振兴办、项目办等相关部门工作人员，下村对全镇11个村（居）委会受益户进行抽查，认真对照“双河镇衔接资金项目绩效目标自评表”给出的量化指标进行评分，通过小组评议并取平均分，以保证绩效自评公正合理。
根据上级抽查项目、县级季度督查情况我镇20xx年实际完成任务量达到绩效目标申报的任务量。产业类项目已明确联农带农机制、已覆盖防止返贫监测对象、往年项目持续有效运行等；基础设施类项目质量均达到相应标准并通过县级验收、后续管护已落实到位，明确了管护责任人；其他项目也均已实现预期目标。
二、绩效目标实现情况
(一)产出目标实现情况：20xx年1-7月，我镇农村道路建设里程1.865公里，道路加宽里程1.1公里，新修涵管数量20米，建设挡墙、驳岸数量9处，新建会车道、弯道加宽数量33处，支持村集体经济发展村总数2个，新建厂房面积1200平方米，完成招商引资项目数量1个，调解群众纠纷数量9次，开展各项治安维稳活动6次。
为确保各项工作验收审核严格有力，20xx年1-7月我镇每月召开重点工作调度会，对各项工作进行总结，并指出当前存在的问题，及时开展后续查遗补漏工作，保证各项工作高质量完成，项目验收合格率达到100%，道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率。
20xx年1-7月，衔接资金项目、乡村振兴、招商引资和农林水项目建设等各项工作按进度有序完成，预计在计划时间内完成阶段性工作，项目（工程）完成及时率达到100%，各项工作开展完成及时。
20xx年1-7月，双河镇各项支出成本均控制在预算内。
（二）效果目标实现情况
1、社会效益方面：提高公共服务水平，及时完成单位职能任务，提高单位公共服务水平，促进就业，维护社会秩序，营造良好生产生活环境，促进社会和谐稳定。
2、经济效益方面：带动受益脱贫户持续增收，为更多群众提供了就业岗位，推动我镇农业产业工作和乡村振兴工作的开展，集体经济项目带动产业发展，实现村集体经济大幅增收，基础设施项目持续为群众生活提供便利，群众幸福感、满意度进一步得到提高。
3、生态效益方面：全面提升农村人居环境质量，改善生态和生活环境、减少污染，维护生态平衡。
4、可持续影响方面：长期保障政府机关和行政执法正常运行，有效履行职能和职责，服务人民群众。
(三)满意度目标实现情况
20xx年实施的'项目符合群众要求，满足群众预期，服务对象和受益群众满意度均达到90%以上。
三、重点政策和重大项目绩效运行监控情况
基础设施建设（交通）第二批财政衔接资金项目，新修水泥路长1865米，道路长1100米加宽1.5米，新修跌水井1口，涵管22米，新修路边驳岸等若干处;工程验收合格率100%，道路设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准，项目完成及时率100%，20xx年2月完成施工方招投标时间，20xx年6月完成项目竣工，20xx年7月项目投入使用，项目资金已拨付168.3万元，上缴结余资金0.7万元，预算执行率达到100%。
效果目标方面：改善群众生产生活出行条件，受益脱贫人口119人，项目可使用年限预计10年。带动道路周边脱贫人口人均增收200元，脱贫村村组道路硬化路率达到100%，脱贫村地区居民出行平均缩短时间20分钟，道路扬尘、道路畅通和道路整洁状况明显改善，皮坊村、九龙村、河东村的交通运输状况明显改善，新建道路列养率达100%，受益人口满意度95%以上，乡村组满意度98%以上。
四、绩效目标实现程度和预算执行进度及趋势分析
20xx年1-7月，我镇项目均按计划进行，绩效目标总体执行情况较好，预期年底绩效目标能全部实现。
双河镇20xx年年初部门预算控制数为1557.04万元。截至20xx年7月，双河镇20xx年部门预算指标数（含年中追加）为3166.78万元，1-7月预算支出执行数2374.63万元，执行率74.98%，其中上年结转152.28万元，一般公共预算支出执行数2416.49万元，国库管理非税收入171.73万元，一般转移性支付执行数426.28万元，预期年底全部支付完成。
五、存在的主要问题及纠偏建议
一是预算编制和执行过程中的的科学性和严肃性还需要进一步加强；
二是少数项目实施时间较长，导致资金不能及时拨付到位。下一步一要加强资金使用管理，严格按照预算规定进行资金的审核、支付及财务核算；
三要加强支出调度，开展项目建设进度和资金拨付进度实时监控。
六、其他需要说明的问题
无
部门整体绩效监控报告 篇2
根据《昌宁县财政局关于20xx年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝20xx﹞70号）文件要求，中共昌宁县委宣传部对20xx年部门整体支出情况进行绩效自评，现将部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门概况
根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发昌宁县机构改革方案的通知》（保办字〔20xx〕12号）、《中共昌宁县委昌宁县人民政府关于印发昌宁县深化机构改革实施方案的通知》（昌发〔20xx〕1号）精神，制定本规定。
中共昌宁县委宣传部是中共昌宁县委主管意识形态工作的工作机关，为正科级，列县委机构序列，加挂昌宁县新闻出版（版权）局、昌宁县政府新闻办公室、昌宁县广播电视局牌子。中共昌宁县委网络安全和信息化委员会办公室设在中共昌宁县委宣传部，对外加挂昌宁县互联网信息办公室牌子，昌宁县社会科学界联合会是中共昌宁县委领导下的学术性人民团体，为正科级，列群团机构序列，与中共昌宁县委宣传部合署办公。主要职责是：
1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。
4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。
6.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，负责有关行政审批工作。统筹指导全县“扫黄打非”工作。负责县内报纸刊物的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。
7.统筹指导协调全县网络安全和信息化工作。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题的研究，组织协调开展网络宣传、信息内容管理、舆论斗争等工作，维护互联网意识形态安全。统筹指导网络阵地建设，统筹规划重点新闻网站信息安全建设工作。统筹协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
9.拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。
10.对全县新闻出版、广播电视、文化事业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。
11.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12.负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，监督检查行业标准实施，指导监督广播电视重点基础设施建设。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监管广播电视广告播放。指导协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。承担全县广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。统筹协调全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管。统筹推进全县应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。
13.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动昌宁文化走出去工作。
14.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
15.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。
16.负责联系县外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。
17.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆对外宣传和舆论斗争工作。
18.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。对乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
19.归口管理县融媒体中心，主管县属国有文化企业。负责县精神文明建设工作指导委员会日常工作。
20.完成中共保山市委宣传部、中共保山市委网络安全和信息化委员会办公室、保山市广播电视局和县委交办的其他任务。
21.指导协调所属各学会、协会、研究会和社科普及基地开展学术研究和日常管理工作，促进全县社会科学学科和人才队伍建设。
22.组织和推动全县社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为县委、县政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。
23.组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。
24.组织哲学社会科学优秀成果的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。
25.向县委、县政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。
26.加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。
27.完成保山市社会科学界联合会和县委交办的其他任务。
机构设置情况：中共昌宁县委宣传部、昌宁县社会科学界联合会内设8个机构：
1.办公室。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。调查了解全县宣传思想文化工作情况，协调组织研究宣传思想文化工作政策并提出建议，承担起草有关重要文件、报告和文稿，统筹指导有关宣传思想文化工作刊物等工作。统筹指导全县宣传思想文化领域法治建设等相关工作。负责机关党建、党风廉政建设工作。负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金，负责机关财务管理、国有资产管理、政府采购、内控内审工作。
2.干部理论股。会同县委组织部有关科室负责县级宣传文化单位干部管理的业务工作。对乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责机关和直属单位干部人事管理。负责机关和直属单位老干部工作。负责指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设，对中小学思想教育进行宏观指导。负责马克思主义理论研究和建设工程的组织实施工作。
3.舆情管理股。负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署。负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管工作。组织协调网络宣传、信息内容管理、舆论斗争等工作，开展网络舆论生态治理，负责组织开展网上评论，监管县内自媒体活动，牵头处置负面舆情等工作。负责组织协调和指导全县宣传思想文化系统舆情信息工作，开展社会舆情动态、社会思想反映方面的信息收集报送工作，对社会舆情和思想理论领域总体态势进行分析研判等。统筹规划重点新闻网站信息安全建设工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。统筹协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。负责统筹协调工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。承担县委意识形态工作领导小组办公室的日常业务。
4.新闻宣传股。负责统筹指导县内新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，负责组织协调重大新闻宣传报道活动，负责指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管，组织推动新闻理论研究工作。承担统筹协调全县新媒体建设管理相关工作，研究提出新媒体发展规划和管理政策建议，了解掌握新媒体发展动态，研究新媒体运行和管理规律，制定落实相关领域新媒体准入管理相关规定。承担全县应急新闻报道的相关工作。负责规划部署指导全县思想政治工作，组织重大先进典型的学习和推广，配合有关部门做好党员教育工作等。指导协调配合有关部门开展专项宣传和教育活动。负责指导协调对外新闻宣传工作，承担县委、县政府新闻发布有关组织协调工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作。研究拟订全县重大问题对外宣传口径。
负责县政府政务宣传和日常报道协调工作。组织拟订全县对外宣传项目规划和开展昌宁文化走出去相关工作，协调推动对外宣传有关重大活动，组织协调对外宣传品的策划、制作和发行。参与组织协调重大外事对外宣传活动。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论斗争工作，协同有关部门组织协调对台宣传工作。负责涉及人权问题和涉及西藏、新疆等方面的宣传和舆论斗争工作，负责舆论斗争工作。负责联系县内对外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。拟订全县对外宣传工作规划和开展综合协调工作，研究对外宣传重大理论问题，组织协调对外传播能力建设和对外话语体系建设工作。指导县级各部门和各乡镇对外宣传有关工作，组织协调对外舆论阵地建设，会同有关部门开展意识形态领域反渗透的相关工作。会同有关部门做好县外来访记者相关管理服务工作，负责指导协调网络对外宣传有关工作。
5.文产广电股。负责统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，研究提出新闻出版、广播电视、文化艺术和网络文化等方面改革发展的规划和政策建议，指导协调全县公共文化服务体系建设，联系指导县属国有文化企业改革工作。负责推进文化产业与旅游、科技、金融以及相关产业的融合发展工作。承担指导协调国有文化资产监管有关工作。会同县级有关部门，对县属国有文化企业党的建设、党风廉政建设、重大生产经营事项、内容导向、国有文化资产进行全面管理。承担全县广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的发展规划，监督检查行业标准实施，指导、监督广播电视重点基础设施建设，推动广播电视建设和发展。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监管广播电视广告播放。指导协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。统筹协调县级广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
6.文艺电影和出版监管股。负责宏观指导协调全县文化艺术工作和文艺队伍建设，组织协调文艺产品创作生产的引导和管理，指导推动协调群众文化建设，统筹协调中华优秀传统文化传承发展工程有关工作，组织开展文艺作品申报等有关工作。承担电影放映单位和业务的监督管理工作，负责有关行政审批工作。了解掌握和分析研究电影创作和思潮情况，指导协调全县性重大电影活动。指导电影档案管理、技术研发、公益服务。负责与有关电影机构和组织进行联系。负责指导出版管理工作，监督管理出版单位和出版活动、出版物内容和质量，指导监督期刊图书音像电子出版活动。统筹协调数字媒体内容和活动的监督管理工作。组织实施精品出版工程、农家书屋工程、内部资料性出版物审批和全民阅读推广活动。负责新闻出版有关行政审批工作。负责县外新闻机构在县内活动的监督管理。统筹全县新闻记者证初审申报和管理工作。组织查处县内重大新闻违法活动。组织协调县内印刷、发行重大违法违规行为的查处工作。统筹指导全县“扫黄打非”等工作，组织协调非法和违禁出版传播活动案件的查处工作。负责组织推进全县软件正版化工作。组织对著作权领域违法违规行为的查处。
7.精神文明创建股。负责县精神文明建设工作指导委员会办公室日常工作。负责指导协调县精神文明建设工作指导委员会成员单位的精神文明建设工作。指导、督促、检查县级各部门和各乡镇开展精神文明创建工作。负责文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等的创建和管理。负责全县未成年人思想道德建设工作。负责全县志愿服务工作。负责全县精神文明建设宣传，总结推广精神文明建设中的先进经验。
8.社会科学股。指导协调昌宁县社会科学界联合会所属各学会、协会、研究会和社科普及基地开展学术研究和日常管理工作，促进全县社会科学学科和人才队伍建设。组织和推动全县社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为县委、县政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。组织哲学社会科学优秀成果的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。向县委、县政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。
人员情况包括当年变动情况及原因：中国共产党昌宁县委员会宣传部20xx年末实有人员人数为32人，其中：行政编制19人，事业编制13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
（二）部门绩效目标的设立情况
年初预算：中国共产党昌宁县委员会宣传部20xx年度收入年初预算数465.33万元，比上年增36.94万元增加8.26%；支出年初预算数465.33万元，比上年增36.94万元增加8.26%。
根据单位职责职能，确定各项具体工作分工，并结合单位中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，确定单位总体目标，以定量和定性相结合的方式目标设定，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，确定为相应的绩效指标，通过收集基准数据，结合年度预算安排等情况实现目标计划。
（三）部门整体收支情况
中国共产党昌宁县委员会宣传部20xx年度收入797.07万元，为年初预算数465.33万元的171.29%；本年支出892.95万元，为年初预算数465.33万元的191.90%。变动原因为：一般公共预算财政年度项目增多，收入数、支出数增大。
20xx年度收入合计797.07万元，均为一般公共预算财政拨款收入；20xx年度支出合计892.95万元。其中：基本支出411.95万元，占总支出的46.13％；项目支出481.00万元，占总支出的53.87％。
按功能分类:一般性公共服务支出704.15万元，占总支出的78.86％；文化旅游体育与传媒支出93.01万元，占总支出的10.42％；社会保障和就业支出29.63万元，占总支出的3.32％；卫生健康支出25.16万元，占总支出的2.82％；其他支出41.00万元，占总支出的4.59％。
按支出经济分类:工资福利支出364.57万元，占总支出的40.83%；商品服务支出497.71万元，占总支出的55.74%；对个人和家庭补助7.47万元，占总支出的0.84%；资本性支出23.19万元，占总支出的2.60%。
（四）部门预算管理制度建设情况
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规规定，年初预算的编制紧密结合本单位当年主要职责任务、工作目标，考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急支出事项，坚持厉行节约，反对铺张浪费，量入为出管好用好财政资金。对项目财务管理制度及执行情况，预算管理采用事前控制方法对项目进行监控，事中事后跟踪问效。在核算管理上的.合理性、内部控制制度的完备性和有效性、会计报表的真实性、预算执行和考核体系的有效性进行检查和评估。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
根据项目资金的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效评价的目的在于促进部门高效履职，是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，提高项目资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系
结合部门实际设置自评指标体系。具体如下：
一级指标分别为产出指标、效益指标、满意度指标。
二级指标中产出指标的二级指标为数量指标、质量指标、成本指标、时效指标；效益指标的二级指标为经济指标、社会效益、生态效益、可持续影响指标；满意度指标的二级指标为服务对象满意度指标。
三级指标策划拍摄《星火》《铁流西进》《金凤花开》地方党史纪录片3部；建成昌宁县“百年风华茶乡筑梦”党史主题展馆1个；理论宣讲主题宣讲≧900场次，受众≧10万人次；依托县级媒体平台，开设新闻专栏≧30个，推送新闻信息≧6000条次；引导网评员用云南正能量APP完成指令≧8000条次、转发≧6000条次、跟评≧5000条次；全县文明村镇覆盖率≧80%，文明单位、文明校园占比率提高20%。
与时俱进促进宣传思想干部能力提升，以组织开展大练兵、师带徒、跟班学、外出考察等形式；充分运用县级媒体平台，围绕县委、县政府中心工作，持续开展主题宣传，讲好昌宁故事，传播好昌宁声音，制发任务清单，明确时间表、路线图，并定期跟踪了解工作推进情况。
总成本892.95万元；人员经费372.05万元；公用经费39.90万元；项目经费481.00万元。
年度工作计划完成率（各项工作按时完成比率）≧95%。
深入挖掘文化资源，实施传统工艺振兴行动计划，突出文化与产业融合，打造传统工艺品展示项目，加大对红茶企业的扶持力度；保障人民群众基本文化权益，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益；全力推动媒体发展深度融合，加强新闻策划，持续推出新闻精品力作；选优配强宣传思想干部，深入开展宣传思想战线“四力”教育实践活动。
社会公众满意度调查情况≧95%。
（二）自评组织过程
根据《昌宁县财政局关于20xx年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝20xx﹞70号）文件要求，中共昌宁县委宣传部高度重视，及时召开会议并对此项工作进行了安排部署，对20xx年宣传部门整体支出进行了全方位自查和自评。
自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。
1.前期准备。首先，确定评价对象；其次，拟定评价计划；再次，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况；最后，自评实施阶段，拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。
2.组织自评。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价；二是撰写绩效自评报告，自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。
3.督促整改。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）产出指标分析
产出指标设定二级指标四个，分别为数量指标、质量指标、成本指标和时效指标，在目标设置上做到了设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，设定分值70分，自评得分70分。
（二）效益指标分析
效益指标设定二级指标四个，分别为经济指标、社会指标、生态指标和效益指标。坚持“一制、两论、两文、两心、一队”的“12221”工作思路，全面履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，全县宣传思想工作主阵地更加巩固、主旋律更加昂扬、正能量更加强劲、服务中心大局更加有力。设定分值20分，自评得分20分。
（三）满意度指标分析
20xx年宣传部始终坚持讲政治、顾大局，谏言献策助推昌宁发展，始终把服务发展作为履行职能的首要任务，紧紧围绕县委、县政府中心工作，着力推进我县科学发展、和谐发展、跨越发展提供了思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。积极整合县内资源，主动邀请中央和省、市主流媒体记者莅昌采访，在中央和省、市主流媒体推出了一批极具影响力的新闻作品，扩大昌宁影响，提升昌宁形象。设定分值10分，自评得分10分。
四、存在的问题和整改情况
（一）存在问题
一是预算管理不够精细。
二是内部控制制度不完善，缺乏系统的内控制度体系，内控制度涉及的范围缺乏全面性，未能包含所有人员和业务环节，仅局限于财务管理制定、会计核算管理制定，对内部控制的设计、运行和监督等问题缺乏全面性和深层次的思考，内控发挥不出应有的效果。
（二）整改情况
一是细化整体预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化财政预算执行的刚性，严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性，推进项目预算执行的时效性强化预算执行，切实提高资金使用效率。
二是进一步建立健全单位内部控制体系，切实加强对内部控制建设的组织领导，做好工作部署，找准失控环节，明确自控重点，对于预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等经济活动方面，确定单位内控的重点和目标，设立合理的组织结构，规范单位内部各层的全体人员，确保单位内部基础性评价工作结果真实有效。
五、绩效自评结果应用
全力推动媒体发展深度融合，提升策划水平，规范媒体管理，扩大传播矩阵，健全党管媒体导向的制度保障。推动文明实践阵地提档升级，启动县级中心提升改造，发挥县级中心示范作用，加大基层指导力度，完善管理和运行机制，规范传播秩序，壮大社会主流思想舆论。
六、主要经验及做法
1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，严格按照财政部制定的《内部会计控制规范》及上级财政部门要求开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。构建内控机制，保障内控实施，建立了单位层面的内控运行制约机制，逐项做出合理预算。
2.部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。
七、其他需说明的情况
无其他需说明的情况。
部门整体绩效监控报告 篇3
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
县委宣传部下属二级单位2个（南江县文联和南江县新闻中心），均属于事业单位。纳入宣传部20xx年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：南江县互联网信息中心、南江县文联。
（二）机构职能
拟订全县宣传思想文化工作重大政策和事业产业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门(单位）之间的工作。统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央和省、市、县委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，分析研判意识形态领域情况，配合巡视巡察工作开展专项检查。统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，指导推动哲学社会科学工作，实施马克思主义理论研究和建设工程。负责规划组织全局性思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作，组织重大先进典型的学习和推广。统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织协调精神文明建设工作，协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。统筹协调对外宣传工作，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作。负责联系中央、省、市和县外新闻单位及驻南机构，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。统筹协调全县网络安全和信息化工作，组织研究拟订全县网络安全和信息化发展规划及重大政策。宏观指导网络舆情信息有关工作等。负责互联网安全、信息内容监督管理执法。指导和管理互联网违法和不良信息举报工作。统筹指导舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。统筹协调网络意识形态工作，负责指导、督促、检查网络意识形态工作责任制的贯彻落实，组织开展网络意识形态工作专题督查。统筹协调新媒体的建设与管理。统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导县委、县政府各部门（单位）和乡镇新闻发布工作。推动新闻发言人制度建设。拟订我县重大问题宣传口径。对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，统筹县属国有文化资产监管工作，组织研究县属国有文化资产监管重大政策，会同有关单位开展相关工作。负责管理新闻出版行政事务和所涉及的行政审批工作，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责中央和省、市、县外新闻媒体驻南机构的监督管理。负责新闻记者证的管理工作。负责管理电影行政事务和所涉及的行政审批及监督管理工作，指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。受县委委托，会同县委组织部管理文化旅游、新闻、出版、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化战线干部教育培训和人才工作。承担县委网络安全和信息化委员会、县精神文明建设委员会、县委宣传思想工作领导小组、县“扫黄打非”工作领导小组、县文化体制改革和文化产业发展工作领导小组、县属国有文化资产监督管理委员会等的日常工作。完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况
宣传部及所属事业单位现有行政编制15名，事业编制7名，机关工勤3名。现有在编人员25人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
宣传部20xx年度收入为1343.89万元，全额为财政拨款。
（二）部门财政资金支出情况
宣传部20xx年度支出为1343.89万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
宣传部按照省市县的部署，积极推进预算绩效管理，以制度建设、目标管理、绩效监控、信息公开等工作为着力点，将绩效管理融入预算编制、执行、监督全过程，探索构建部门整体全闭环绩效管理机制。
1.抓好绩效目标源头管理。紧扣工作职责、对应年度目标任务，建立“股室职责—工作任务—项目目标”的三级目标体系，每个层次均设置绩效目标和指标，确保绩效目标层层递进、有效传导。
2.强化绩效运行监控管理。对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，提高绩效监控的针对性和有效性。做到支出进度与任务相结合，防止绩效目标跑偏、预算资金脱标，确保绩效目标顺利实现。对监控中发现的管理漏洞和绩效目标偏差，及时进行预警，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。
3.完善绩效评价管理机制。完善项目绩效评价体系，建立“全面自评、部分复核、重点评价”的项目绩效评价机制。及时开展部门整体评价和内控监督，将预算给部门的所有资金均纳入绩效管理范围，包括基本支出和项目支出，综合反映部门整体支出绩效情况。
（二）结果应用情况
20xx年，县委宣传部通过积极开展绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等工作，切实做到了部门整体绩效与单一项目绩效的有机结合，20xx年收入合计1343.89万元，支出合计1343.89万元，收支均严格按预算执行，未超标准、扩大范围支出，未新增债务，同时实现财政预算资金的最大效益。如：20xx年县委宣传部在党的创新理论深入人心、主流思想舆论巩固壮大、精神文明建设全面加强、文化建设稳步发展、工作质效全面提升等方面取得了显著成效，各项工作在全市名列前茅。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
20xx年度，经过中央、省、市主流媒体的广泛深度宣传，聚焦南江县委、县政府中心工作和重点工作，深度宣传报道，进一步扩大了南江对外的影响力和知名度，对外产生了巨大的影响。市民文明指标和社会文明程度大幅提高，城市卫生环境及市民满意度持续提高，文明创建持续深入；全面推动了理论武装工作的深入开展，提高了领导干部的理论水平和工作能力；为县委、县政府对外宣传南江提供优质图片，保证了新闻宣传效果，开展各项惠民活动；通过开展不同形式的`群众文化活动，着力满足群众的不同文化需求，充实了群众文化生活，提升了群众文化生活品质；通过庆祝中国共产党成立100周年等宣传，让更多人员了解党的方针政策，增强人民群众对党和政府的信任度。根据评价指标体系测算，本部门（单位）整体支出绩效评价结果等次为“优”。
（二）存在的问题
由于资金的限制，对外宣传的形式比较单一，受众面小，影响力度不强。部门支出控制制度建设存在制度更新不及时、执行力不到位和监督乏力等问题，对制度的执行及效果缺乏必要的监督，支出控制制度未能发挥应有的作用。
（三）相关建议
一是建议适当调整资金额度，整合资源，形成对外宣传合力。二是建议强化专项资金的监督，充分发挥审计等监督部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，提高资金使用质量和效益，实现效益最大化。
部门整体绩效监控报告 篇4
一、绩效监控工作组织实施情况
为深入推进实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，根据泸定县财政局《关于开展20xx年预算绩效运行监控工作的通知》（泸财[20xx]37号）文件精神，我局及时组织各部门对23个年初预算申报项目进行绩效监控，年初预算资金7163.8万元，1-8月到位资金3675.02万。
在绩效监控工作实施过程中，我局要求各项目责任人在预算执行中严格按照年初预算的绩效目标使用资金，严格执行各项经费管理办法，不随意调整变更资金用途或者挪作他用，做到专款专用，确保资金不偏离绩效目标。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
我局20xx年具体实施的部门预算项目有23个，预算指标为7163.8万元，1-8月份到位资金3675.02万，已执行2910.2万元，执行率79.19%，各项目预算执行情况具体如下：
1、泸定桥小学国配套营养餐项目预算134.6万元，1-8月到位资金126.71万，已执行72.95万元，执行率57.57%，该项目12月执行完毕；
2、泸定县二中国配套高中两免项目预算127.52万元，1-8月份到位资金110.92万，已执行69.44万元，执行率62.6%，该项目12月执行完毕；
3、泸定中学国配套高中助学金项目预算189万元，1-8月份到位资金208.8万，已执行115万元，执行率55.08%，该项目12月执行完毕；
4、泸定中学国配套高中两免资金项目预算354.88万元，1-8月到位资金358.19万，已执行180.27万元，执行率50.33%，该项目12月执行完毕；
5、泸定县一中国配套生均项目预算124.95万元，1-8月份到位资金122.53万，已执行56.6万元，执行率46.19%，该项目12月执行完毕；
6、成武小学国配套义务教育营养餐项目资金102.79万元，1-8月份到位资金91.39万，已执行70.54万元，执行率77.19%，该项目12月执行完毕；
7、泸定县一中寄宿制包吃经费项目预算146.68万元，1-8月份到位资金155.69万，已执行42.86万元，执行率27.53%，该项目12月执行完毕。
8、泸定县二中高中包吃经费项目预算148.11万元，1-8月到位资金112.31万，已执行97.41万元，执行率86.73%，该项目12月执行完毕；
9、泸定中学高中包吃经费项目预算322.24万元，1-8月份到位资金178.79万，已执行148.11万元，执行率82.84%，该项目12月执行完毕；
10、泸定县一中国配套营养餐项目预算131.06万元，1-8月份到位119.52万，已执行88.22万元，执行率73.81%，该项目12月执行完毕；
11、泸定中学县配套两免项目预算115.92万元，1-8月到位资金115.92万，已执行58.63万元，执行率50.58%，该项目12月执行完毕；
12、校舍维修及综合奖补资金项目预算500万元，该项目资金7月到位，已进入立项实施阶段。
13、城区第二幼儿园建设项目预算1200万元，1-8月到位资金532.64万，已执行532.64万元，执行率100%；
14、泸定县城区集中周转房项目预算550万元，1-8月到位资金215.29万，已执行215.29万元，执行率100%；
15、泸定中学女生宿舍项目预算200万元，1-8月到位资金113.43万，已执行113.43万元，执行率100%；
16、泸定县一中教师辅助用房建设项目预算1050万元，1-8月到位资金325.19万，已执行325.19万元，执行率100%。
17、二郎山片区寄宿制小学运动场、浴室及厕所建设项目预算315万，1-8月到位资金168.87万，已执行168.87万，执行率100%。
18、冷碛小学运动场、浴室及食堂等建设项目预算260万，1-8月资金到位125.16万，已执行125.16万，执行率100%。
19、尊师重教关爱基金项目预算100万，1-8月到位20万，该项目资金将在下半学期执行完毕。
20、泸定县四中运动场改造项目预算386万，1-8月到位资金229.59万，已执行229.59万，执行率100%
21、幼儿园均衡发展设备采购项目预算500万，1-8月到位资金100万，执行100万，执行率100%
22、教育教学信息化建设项目资金预算150万，1-8月到位资金100万，已执行100万，执行率100%
23、城区二幼设备采购项目资金预算180万，1-8月到位资金180万，已执行48.64万，执行率27%，已支付预付款，按合同支付。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
整体来看，我局部门绩效监控涵盖了所有年初重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。年初申报的32个预算项目，正在执行23个，剩余的9个预算项目资金未配备暂缓实施，预计全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成。
三、存在的主要问题及原因分析
20xx年以来，我局全力推进全县教育体育活动正常开展，较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：
（一）绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。
（二）预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。
四、下一步改进工作的举措
（一）加强学习，提升绩效管理水平
重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。
（二）加强监控，推进项目执行进度
加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。
1-8月份，年初申报的32个预算项目，正在执行23个，剩余的9个预算项目资金未配备暂缓实施。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
部门整体绩效监控报告 篇5
为加强机关行政效能建设，改善机关作风，提高公务人员的积极性、主动性和创造性，提高办事效率和行政管理水平，根据《中华人民共和国公务员法》、中组部、人事部《公务员考核规定（试行）》（中组发2号）和《新平县机关工作人员绩效考核办法（试行）》（新发24号）文件精神，xx乡结合实际，全面组织实施绩效考核工作，并取得了明显成效，现将一季度以来绩效考核工作总结如下：
一、开展绩效考核的基本状况
（一）开展前期调研
为确保绩效考核工作的顺利实施，20xx年8月至11月，乡党委、政府组织相关人员深入站所、村组开展调研，就考核对象、考核资料、考核方式方法进行详细调查了解，通过调研，为制定方案打下坚实的基础。
（二）成立领导小组
为加强绩效考核工作的'组织领导，20xx年11月底，乡党委、政府成立了以党委书记任组长，乡长和党务副书记任副组长，涉及的站所长、纪检专干、工会主席、一般职工代表为成员的领导小组，并设立领导小组办公室在乡组织办，明确乡组织人事专干全权负责处理绩效考核工作的日常事务，确保了绩效考核工作的顺利推进。
（三）制定考核方案
在认真调研的基础上，乡党委、政府明确岗位分配和岗位职责，细化岗位指标，20xx年12月10日及时召开动员大会，全面部署绩效改革目的、好处和改革对象、改革资料。
20xx年12月15日制定了《xx乡绩效改革实施方案》（讨论稿），12月15日至20日，通过召开群众会、职工大会、党政班子会、党委会等形式，充分征求意见和推荐，认真借鉴和采纳群众和职工所提的意见和推荐，最后经全体干部职工三分之二以上人员同意后，自20xx年1月1日起实施。
xx乡绩效考核方案明确规定：考核范围和对象为政府机关工作人员和参公管理人员（共26人），不含乡党委、人大、政府主要领导；事业单位人员暂不列入考核范围。考核资金来源为乡政府机关工作人员和参公管理人员（乡党委、人大、政府主要领导除外）在职在编。干部职工随工资发放的工作性津贴按人均500元/月纳入考核资金；考核方式为按季度考核；考核方法以百分制考核（加分另计），按岗位职责划分为公共职责和具体岗位职责，并结合出勤和领导交办的工作完成状况，由乡考核组负责组织考核、兑薪，考核分每分值为15元，考核分低于80分以下视为不合格，不得领取考核资金。
（四）全面组织实施
20xx年1月起，乡党委、政府按照职工通过的《xx乡绩效考核方案》，首先明确岗位及岗位职责，由职工自愿报名、组织考察、群众评议的方式来决定各自的岗位，当同一岗位出现3人以上来报名，采取竞争上岗位，对没有人报名的岗位由组织研究决定，对个别的岗位实现轮岗交流任职，全乡16个股级岗位全部调整充实了人员，做到人人有岗位、人人有职责。
二、20xx年一季度绩效考核工资分配状况
20xx年4月1日至5日，乡领导小组对照实施方案逐人逐条进行了检查考核，并按照考核分值计算出个人的一季度绩效工资，通过公示后报县财政局发放绩效工资，一季度共兑现绩效工资42000元，平均人均兑现1500元，最高绩效工资1700元，最低1200元，绩效工资差距不大，主要原因是一季度很多指标的数据难于计算，扣分和加分难度都很大。
三、绩效考核中存在的问题和不足
一是考核指标难于细化量化，个性是工青妇等群团组织
二是我乡在职大部分职工年龄大、文化偏低，加之空编较多，现有的人员满足不了岗位的职责要求；
三是部分职工对用扣他本人津贴来考核有意见。
四、下一步工作打算和意见推荐
一是完善绩效考核工作日常监督检查；
二是全面细化、量化指标，根据指标定分值、定工资；
三是加强痕迹管理。
部门整体绩效监控报告 篇6
一、项目支出基本情况
20xx年本单位项目支出预算19.3万元，1-6月实际支出3.12万元，预算执行率为16.17%。主要是单位为完成行政工作任务及根据职能职责发展目标而发生的支出。公用经费年初45.76万元，1-6月执行27.13万元，完成率59.29%。项目支出主要用于招投标业务工作经费及办公设备购置及办公楼运行经费等方面。办公楼运行经费预算1.1万元，主要涉及办公用水支出，截止6月30日止，已执行0.72万元，完成率65.45%；保密档案办公设备购置费预算2.9万元，涉及一台便携式笔记本电脑和2台台式电脑采购支出，执行0元，完成率0%。招投标办案工作经费预算15.3万元，已执行2.4万元，完成率15.69%。
二、绩效运行监控工作开展情况
专项支出明确单位专项的分管领导，指定科室负责具体实施：一是经批复后的预算必须严格执行。各科室是预算执行主体，负责本科室的预算执行，并对执行结果负责。各科室按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。二是预算在执行中原则上不予调整。因政策原因、客观情况发生变化确需追加预算的，经财经领导小组和中心领导集体研究讨论同意后按程序申报。三是综合一科按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
公用经费年初45.76万元，1-6月执行27.13万元，完成率59.29%。
20xx年项目支出19.3万元，共三个专项1-6月执行3.12万元，预算完成率为16.17%。
1、招投标办案工作经费预算15.3万元，执行2.4万元。1-6月完成率为15.69%。
2、办公楼运行经费预算1.1万元，执行0.72万元，1-6月完成率为65.45%。
3、保密档案办公设备购置费预算2.9万元，执行0元，1-6月完成率0%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
截止6月底，共办理招标备案项目130个，中标价108.58亿元，其中公开招标项目119个，中标价104亿元。
一是加大评标乱象的治理力度。根据省专项整治要求工作要求，通过大数据分析整理了去年以来全市复评项目情况，对市本级5个项目、对各区县11个项目进行复查。
二是严格备案管理。严格要求招标人施工、总承包和全过程项目使用省厅评标办法和招标文件范本，上半年，共发现并纠正招标方案和招标文件中的问题157条。
三是加强开评标现场监管。对于开标现场的异常情况，要求项目监管员及时记录核查；对于开标现场出现的异议，要求在现场及时处理；要求招标人或代理公司对评标结果进行复核，以减少评标专家评标失误引起的质疑投诉，提高评标公正性；严格评标项目的评委考评制度，坚持一项目一考评。
四是做好区县监管队伍帮带。及时向区县推送招投标最新法规政策文件，解答问题，了解动态，要求各区县监管部门对评标活动中发现的问题及时上报处理，保证全市监管尺度相对统一。
五是发布了《关于规范招标代理机构规范化考评流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标代理规范化考评办法》（湘建监督〔20xx〕236号）的`基础上细化了不规范情形，统一了考评流程，极大约束规范了代理公司的执业行为，今年上半年共对7家代理公司的不规范行为进行了考评扣分处理。
六是开展信用评价工作。在“长沙市住建行业诚信一体化监管平台”中建立了招标代理机构诚信评价子板块，制定招标代理机构信用评价实施细则，并组织公司进行了系统测试，实现了与长沙公共资源交易中心代理项目业绩信息和省住建厅招标代理机构规范化考评信息的系统联通，既减轻了企业人工填报工作的负担，又保障了数据信息的准确性。目前系统已正式上线，并已完成共78家招标代理公司的信息采集及打分评价。
四、存在问题及其原因
（一）关于“招投标办案工作经费”：在预算执行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反复及开标项目减少且所涉及的投诉无须外出调查办案等原因导致办案经费减少。二是20xx年上半年因场地、设备等借用问题以及其他调查工作等影响，仅完成了一次项目后评估，一次评标系统测试评估，未按照原计划完成专家评估、培训工作等费用的开展和使用。
（二）关于“保密档案办公设备购置费”没有在6月30日前完成执行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上级部门关于采购计算机系列产品必须采购信创系列的文件及保密要求，综合一科重新申报了保密档案办公设备购置费预算，6月财政局按信创产品配置计划进行批复，因采购信创系列产品非常严格，在市政采网备案流程复杂，审批部门较多，花费时间较长，我单位已于6月30日在市政采网上按配置预算采购办公设备，正在走采购流程。
五、有关建议及工作措施
（一）进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。
（二）加强内部控制，加强与各科室之间的工作联系，保证业务科室正常开展工作，充分利用资金，提高资金使用效率提高服务工作水平。
部门整体绩效监控报告 篇7
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1、部门主要职责：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，做好征兵、预备役工作等；
（3）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；
（4）认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作；
（5）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（6）完成上级和镇党委、政府交办的其他事项。
2、组织架构：根据职责，新桥镇人民政府内设5个职能办公室，具体为：人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室、党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室（安全生产管理办公室）。
3、人员基本情况：新桥镇人民政府机关编制人数49人，实有在职人员43人，离退休人员11人，其他财政供养人员18人（其中聘用人员13人、遗属5人）。
4、资产基本情况：20xx年末，本镇资产总额1,914.92万元，比上年增加33.13%，其中：固定资产净值847.30万元，比上年增加409.54%，占资产总量的44.25%。负债560.95万元，其中应付类往来款550.4万元。
（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。
1、继续加大特色镇建设力度，壮大工业经济规模。
2、着力构建服务平台，全面提升服务质量。
3、保持打击治理电信网络新型违法犯罪高压态势，积极打造诚信乡镇形象。
4、统筹全镇发展规划,坚持“八个一”项目建设。
5、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动实现共同富裕。
（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。
1、落实好上级各项方针政策；
2、严格按照财务规章制度做好各项支出
3、加快推进小城镇建设，改善待遇民生项目。
4、做好打击违法犯罪工作，保护群众生命财产安全。
（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。
1、加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。对我镇的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算,有具体内容。
2、强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。
3、充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果，抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的.管理，定期公布预算绩效管理工作进展情况，扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度，为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。
（五）当年部门（单位）预算及执行情况。
我单位20xx年1xx6月总收入2692.03万元，比20xx年同期减少17.80%，年初总预算为1124.10万元。其中：本年收入1971.49万元。20xx年1xx6月支出1237.16万元，年初总预算为1124.10万元，按支出性质分：基本支出325.79万元，项目支出911.94万元。总体支出率45.98%。
二、部门（单位）整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况
20xx年上半年，我镇经济运行稳步前进，累计完成全社会固定资产投资7855万元；累计完成规上工业总产值4777万元。完成招商引资项目到位资金1800万元。今年以来，我镇受理信访案件31件；党代会、人代会按时召开；安排部署乡村振兴、乡村环境综合整治、社会综治、安全生产等工作，各项工作达标率100%；截至6月10日，我镇网逃人员归案率99.36%，滞留缅北诈骗窝点人员劝返率64%。
（二）履职效果情况
通过镇村干部摸排处理，减少了辖区内的矛盾纠纷和安全事故隐患；通过对辖区内居民进行宣传和“蓝天保卫战”的推进，提高群众的乡村环境卫生意识，建设生态宜居家园；通过走访宣传帮扶政策，让贫困人口都能享受国家政策，积极作为；在村政务栏及时公开各项政策，做到公开透明。
（三）社会满意度及可持续性影响（如有）
各项工作得到群众高度认可。
三、绩效运行监控目标及目标值
绩效目标是否存在调整，若有则应说明调整原因及具体调整内容。
无
四、绩效监控分析和监控结论
（一）项目实施情况。
一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。
20xx年上半年，我单位实际到位资金2692.03万元，其中基本支出465.76万元，项目支出2226.27万元。上半年支出合计1237.73。执行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79万元，占总支出26.32%。其中：
（1）工资福利支出280.19万元。主要包括:、(基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出);
（2）商品和服务支出38.13万元。主要包括:(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出);
（3）对个人和家庭的补助7.47万元。主要包括：（退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助）。
2、项目支出911.94万元。其中：一般公共服务支出131.19万元；公共安全支出147.96万元；文化旅游体育与传媒支出16.39万元；社会保障和就业支出27.17万元；卫生健康支出2.05万元；城乡社区支出75.86万元；农林水支出492.69万元；交通运输支出13.72万元；住房保障支出2.7万元；灾害防治及应急管理支出2.2万元。
20xx年以来，我镇各项工作有序开展并取得有益成果。各类资金依法依规按时拨付，达到预期效果。
（二）绩效运行监控结论。
绩效运行总体情况良好。
五、问题、纠偏措施和建议
（一）存在的问题
1、部分项目资金支付进度滞后。
2、预算绩效管理理念有待提高
（二）改进措施
1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。
部门整体绩效监控报告 篇8
一、绩效运行监控工作组织实施情况
（一）高度重视，专题研究
预算编制做的细做的实。县城管执法局党组高度重视部门预算及支出工作，从预算编制前到具体指标下达后，多次召开专题会议研究预算事宜，要求各部门结合全年工作谋划，将资金使用细化到具体工作任务上，力求将资金花在刀刃上，取得真实效。
绩效运行监控抓的紧盯得牢。项目支出及整体支出绩效目标表反复修改打磨，以求绩效目标更全面更细致更可行，与日常工作任务及年度工作目标高度融合；1-8月具体工作开展中，时刻对照年度绩效目标，围绕中心工作，扎实开展好各项工作任务，确保资金花在实处；各部门与局财务部门加强沟通，确保资金使用规范、绩效运行工作真抓实干。
（二）提高意识，及时反馈、督促
深入学习贯彻各类文件精神，不断提高部门预算绩效运行监控管理的意识，进一步掌握预算绩效运行监控管理的方式方法；按月整理支出情况，并及时反馈到各部门，分析原因、督促执行，不断提高预算执行率及资金使用效益。
（三）及时纠偏，调整谋划
今年上半年度受新冠肺炎疫情影响，年初诸多工作谋划未能按时如愿开展，部分预算支出进度受影响，结合前期预算执行及工作开展情况，及时调整预算规划及工作谋划，加快预算支出进度，确保绩效目标如期实现。
二、预算执行进度和绩效目标运行情况
（一）预算执行进度情况及趋势分析
2021年县城市管理行政执法局安排整体支出预算资金8349.01万元，其中：基本支出预算3849.01万元，项目支出预算4500万元。截止2021年1-8月底，我局共支出6606.24万元，预算完成率79.13%。除了基本支出外，其他市政维护、渣土管理、市容整治、垃圾场日常维护等项目支出也在有序进行，预计年底各项支出均能达到预算要求。
（二）绩效目标实现程度及趋势分析
2021年1-8月，我局基本支出共万元，保障全局日常行政运行3167.56万元之外，还完成了环卫保洁、市政绿化、市容整治等专项工作支出3438.68万元，支出进度达预算完成率79.13%，与预期目标还有一定的差距，原因是后期因主要领导调离，部分支出还未报批，预计年底能达到预算目标。
三、存在的主要问题及原因分析
2021年1-8月，我局实际支出与预算数存在一定偏差，主要原因：一是我局按上级要求组织年初预算，在基本支出方面资金与预算相较为准确，然而在专项支出方面虽然也做了比较详尽的'预算，但因我局的较多专项性资金为城区市政常态化维护资金，必须据实按量拨付列支，加之我局主要领导调离，因此导致个别专项支出进展缓慢，但在年底会有比较大的进展。
四、下一步改进工作措施
一是在谋划全年工作和资金项目时，充分考虑到专项资金支出进度的平均性，尽可能避免发生专项资金序时进度不到位的情况。
二是建议财政部门在严格资金支出进度要求的同时，充分考虑到各单位工作的实际情况，增加灵活性包容性。
部门整体绩效监控报告 篇9
一、项目支出基本情况
20xx年本单位项目支出预算19.3万元，1-6月实际支出3.12万元，预算执行率为16.17%。主要是单位为完成行政工作任务及根据职能职责发展目标而发生的支出。公用经费年初45.76万元，1-6月执行27.13万元，完成率59.29%。项目支出主要用于招投标业务工作经费及办公设备购置及办公楼运行经费等方面。办公楼运行经费预算1.1万元，主要涉及办公用水支出，截止6月30日止，已执行0.72万元，完成率65.45%；保密档案办公设备购置费预算2.9万元，涉及一台便携式笔记本电脑和2台台式电脑采购支出，执行0元，完成率0%。招投标办案工作经费预算15.3万元，已执行2.4万元，完成率15.69%。
二、绩效运行监控工作开展情况
专项支出明确单位专项的分管领导，指定科室负责具体实施：一是经批复后的预算必须严格执行。各科室是预算执行主体，负责本科室的预算执行，并对执行结果负责。各科室按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，不得超预算安排支出。二是预算在执行中原则上不予调整。因政策原因、客观情况发生变化确需追加预算的，经财经领导小组和中心领导集体研究讨论同意后按程序申报。三是综合一科按照相关规定对预算执行情况进行绩效评价。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
公用经费年初45.76万元，1-6月执行27.13万元，完成率59.29%。
20xx年项目支出19.3万元，共三个专项1-6月执行3.12万元，预算完成率为16.17%。
1、招投标办案工作经费预算15.3万元，执行2.4万元。1-6月完成率为15.69%。
2、办公楼运行经费预算1.1万元，执行0.72万元，1-6月完成率为65.45%。
3、保密档案办公设备购置费预算2.9万元，执行0元，1-6月完成率0%。
（二）项目支出绩效目标完成情况
截止6月底，共办理招标备案项目130个，中标价108.58亿元，其中公开招标项目119个，中标价104亿元。
一是加大评标乱象的治理力度。根据省专项整治要求工作要求，通过大数据分析整理了去年以来全市复评项目情况，对市本级5个项目、对各区县11个项目进行复查。
二是严格备案管理。严格要求招标人施工、总承包和全过程项目使用省厅评标办法和招标文件范本，上半年，共发现并纠正招标方案和招标文件中的问题157条。
三是加强开评标现场监管。对于开标现场的异常情况，要求项目监管员及时记录核查；对于开标现场出现的异议，要求在现场及时处理；要求招标人或代理公司对评标结果进行复核，以减少评标专家评标失误引起的质疑投诉，提高评标公正性；严格评标项目的评委考评制度，坚持一项目一考评。
四是做好区县监管队伍帮带。及时向区县推送招投标最新法规政策文件，解答问题，了解动态，要求各区县监管部门对评标活动中发现的问题及时上报处理，保证全市监管尺度相对统一。
五是发布了《关于规范招标代理机构规范化考评流程的通知》。在《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标代理规范化考评办法》（湘建监督〔20xx〕236号）的基础上细化了不规范情形，统一了考评流程，极大约束规范了代理公司的执业行为，今年上半年共对7家代理公司的不规范行为进行了考评扣分处理。
六是开展信用评价工作。在“长沙市住建行业诚信一体化监管平台”中建立了招标代理机构诚信评价子板块，制定招标代理机构信用评价实施细则，并组织公司进行了系统测试，实现了与长沙公共资源交易中心代理项目业绩信息和省住建厅招标代理机构规范化考评信息的系统联通，既减轻了企业人工填报工作的负担，又保障了数据信息的准确性。目前系统已正式上线，并已完成共78家招标代理公司的信息采集及打分评价。
四、存在问题及其原因
（一）关于“招投标办案工作经费”：在预算执行中存在偏差的原因：一是新冠疫情反复及开标项目减少且所涉及的投诉无须外出调查办案等原因导致办案经费减少。二是20xx年上半年因场地、设备等借用问题以及其他调查工作等影响，仅完成了一次项目后评估，一次评标系统测试评估，未按照原计划完成专家评估、培训工作等费用的开展和使用。
（二）关于“保密档案办公设备购置费”没有在6月30日前完成执行的原因及偏差。因政策原因5月份收到上级部门关于采购计算机系列产品必须采购信创系列的文件及保密要求，综合一科重新申报了保密档案办公设备购置费预算，6月财政局按信创产品配置计划进行批复，因采购信创系列产品非常严格，在市政采网备案流程复杂，审批部门较多，花费时间较长，我单位已于6月30日在市政采网上按配置预算采购办公设备，正在走采购流程。
五、有关建议及工作措施
（一）进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等方面，综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。
（二）加强内部控制，加强与各科室之间的工作联系，保证业务科室正常开展工作，充分利用资金，提高资金使用效率提高服务工作水平。
部门整体绩效监控报告 篇10
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1、部门主要职责：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令，贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律、法规；
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护和财政、民政、公安、司法行政、社会治安综合治理、计划生育等行政工作，做好征兵、预备役工作等；
（3）负责本辖区统筹城乡经济发展，城乡一体化建设的组织实施、农业产业结构调整、人才资源开发、城乡居民和农民的劳动和社会保障工作；
（4）认真执行村镇建设和管理规划，负责辖区内的.环境卫生、环保环卫等工作，依法进行管理和监督，并做好防火、防灾、防汛、防震、救灾、社会救济等工作以及社区居委会的日常管理工作；
（5）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（6）完成上级和镇党委、政府交办的其他事项。
2、组织架构：根据职责，新桥镇人民政府内设5个职能办公室，具体为：人口和计划生育工作办公室、社会治安综合治理办公室、党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室（安全生产管理办公室）。
3、人员基本情况：新桥镇人民政府机关编制人数49人，实有在职人员43人，离退休人员11人，其他财政供养人员18人（其中聘用人员13人、遗属5人）。
4、资产基本情况：20xx年末，本镇资产总额1，914.92万元，比上年增加33.13%，其中：固定资产净值847.30万元，比上年增加409.54%，占资产总量的44.25%。负债560.95万元，其中应付类往来款550.4万元。
（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。
1、继续加大特色镇建设力度，壮大工业经济规模。
2、着力构建服务平台，全面提升服务质量。
3、保持打击治理电信网络新型违法犯罪高压态势，积极打造诚信乡镇形象。
4、统筹全镇发展规划，坚持“八个一”项目建设。
5、实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动实现共同富裕。
（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。
1、落实好上级各项方针政策；
2、严格按照财务规章制度做好各项支出
3、加快推进小城镇建设，改善待遇民生项目。
4、做好打击违法犯罪工作，保护群众生命财产安全。
（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。
1、加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。对我镇的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，有具体内容。
2、强化预算绩效管理意识。落实全过程预算绩效管理改革工作要求。认真履行预算绩效管理主体责任，采取有效措施，抓好预算管理的事前、事中、事后三个关键环节的绩效目标管理、绩效运行跟踪管理和绩效评价管理工作。
3、充分利用预算绩效评价结果。强化评价结果，抓好整改跟踪落实、强化评价结果应用、突出绩效问责等方面扩大运用范围，增强运用效力。对评价中发现的问题及时整改。加强绩效管理信息公开。建立内部控制制度，加强对预算、收入、支出的管理，定期公布预算绩效管理工作进展情况，扩大预算绩效管理工作的影响面和社会认知度，为预算绩效管理工作营造良好的社会氛围。
（五）当年部门（单位）预算及执行情况。
我单位20xx年1-6月总收入2692.03万元，比20xx年同期减少17.80%，年初总预算为1124.10万元。其中：本年收入1971.49万元。20xx年1-6月支出1237.16万元，年初总预算为1124.10万元，按支出性质分：基本支出325.79万元，项目支出911.94万元。总体支出率45.98%。
二、部门（单位）整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况
20xx年上半年，我镇经济运行稳步前进，累计完成全社会固定资产投资7855万元；累计完成规上工业总产值4777万元。完成招商引资项目到位资金1800万元。今年以来，我镇受理信访案件31件；党代会、人代会按时召开；安排部署乡村振兴、乡村环境综合整治、社会综治、安全生产等工作，各项工作达标率100%；截至6月10日，我镇网逃人员归案率99.36%，滞留缅北诈骗窝点人员劝返率64%。
（二）履职效果情况
通过镇村干部摸排处理，减少了辖区内的矛盾纠纷和安全事故隐患；通过对辖区内居民进行宣传和“蓝天保卫战”的推进，提高群众的乡村环境卫生意识，建设生态宜居家园；通过走访宣传帮扶政策，让贫困人口都能享受国家政策，积极作为；在村政务栏及时公开各项政策，做到公开透明。
（三）社会满意度及可持续性影响（如有）
各项工作得到群众高度认可。
三、绩效运行监控目标及目标值
绩效目标是否存在调整，若有则应说明调整原因及具体调整内容。
四、绩效监控分析和监控结论
（一）项目实施情况。
一是资金到位情况、资金实际使用情况和执行率等内容。二是绩效目标表各指标完成情况、预期实现效果和存在的差异情况及说明。
20xx年上半年，我单位实际到位资金2692.03万元，其中基本支出465.76万元，项目支出2226.27万元。上半年支出合计1237.73。执行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79万元，占总支出26.32%。其中：
（1）工资福利支出280.19万元。主要包括:、(基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出);
（2）商品和服务支出38.13万元。主要包括:(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出);
（3）对个人和家庭的补助7.47万元。主要包括：（退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助）。
2、项目支出911.94万元。其中：一般公共服务支出131.19万元；公共安全支出147.96万元；文化旅游体育与传媒支出16.39万元；社会保障和就业支出27.17万元；卫生健康支出2.05万元；城乡社区支出75.86万元；农林水支出492.69万元；交通运输支出13.72万元；住房保障支出2.7万元；灾害防治及应急管理支出2.2万元。
20xx年以来，我镇各项工作有序开展并取得有益成果。各类资金依法依规按时拨付，达到预期效果。
（二）绩效运行监控结论。
绩效运行总体情况良好。
五、问题、纠偏措施和建议
（一）存在的问题
1、部分项目资金支付进度滞后。
2、预算绩效管理理念有待提高
（二）改进措施
1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。
2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。
3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行生态文明建设职能。
部门整体绩效监控报告 篇11
20xx年，沅陵县总工会本级经费收支决算根据年度预算及实施的具体情况，按照《工会会计制度》、《工会预算管理办法》和《湖南省县以上工会〈工会预算管理办法〉实施细则》的要求及本级工会财务管理相关规定编制。现对部门整体支出绩效自评，综合自评得分为99分，具体自评说明如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况。
1、编制情况。20xx年末单位有编制数10人，在职干部职工16人，含在职在编13人、聘用3人，离退休13人。
2、本部门主要职责。沅陵县总工会主要负责维护职工的合法权益和民主权利；动员和组织全县职工积极参与建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织全县职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
3、机构设置。沅陵县总工会内设五部一室，分别是办公室、民主管理和权益保障部、劳动和经济服务部、组织宣教和网络信息部、财务资产部、经费审查委员会办公室。
4、预决算单位构成。包括总工会本级以及列入本级预决算统一管理的机构1个（沅陵县困难职工帮扶中心），所属独立核算的企事业单位1个（沅陵县工人文化宫）。
5、单位重点工作计划。根据党的基本理论、基本路线和基本纲领任务，围绕大局，结合我县实际，指导全县工会工作。贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行工会"维护、建设、参与、教育"等社会职能，开展工会各项业务工作。对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县人民政府和市总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的.有关政策、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。依照法律和章程，指导全县各级工会的自身建设和改革，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，不断完善工会各项组织制度和民主制度;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。协助乡镇和县直有关单位党组（党委)管理乡镇一级工会和县级产业工会的领导班子;研究制订工会干部管理制度和培训规划，承担企事业单位及乡镇以上工会的领导干部的培训工作。
（二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
20xx年收支服务科学发展，服务职工群众，使用基本支出和特定类项目支出，基本确保工会工作正常运转。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）整体部门支出管理情况
我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，20xx年来我们按照《工会会计制度》、《工会预算管理办法》和《湖南省县以上工会〈工会预算管理办法〉实施细则》的要求及本级工会财务管理相关规定加强内部控制和监督。
（二）各项收入、支出情况说明
（一)收入部分
20xx年本级收入总额346.4万元，完成预算100%。
（二)支出部分
20xx年本级支出总额346.4万元，完成预算100%。
1、基本性经费支出200.83万元，占总支出的57.98%。主要是由两个部分组成；
一是人员支出181.09万元，其中工资福利支出155.82万元，对个人和家庭的补助25.27万元，其中：抚恤金22.90万元、奖励0.67万元、其他对个人和家庭的补助支出1.7万元。
二是公务经费支出19.74万元，其中办公费0.4万元，手续费0.28万元，水费0.27万元，电费0.54万元，差旅费0.54万元，会议费0.36万元，公务接待费0万元，印刷费0.18万元，邮电费0.18万元。
2、项目支出145.57，占总支出的42.02%，主要是用于对下补助、服务各级工会和职工群众的支出以及上解工会经费，其中工会经费100万元，双联及困难职工配套16万元，劳模支出3.7万元，春节走访慰问资金25.87万元。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
项目经费坚持专款专用，实行申请审批报账制度，每一笔专项资金的支出都做到了账目清晰，账实相符，未出现专项资金挪作他用的现象，也不存在与工作经费相互挤占的现象，为了规范专项资金的管理与使用，我会制定了《财务管理制度》，明确了报账程序，一般小额开支由分管业务领导和分管理财务领导共同审核，10000元以上的经费都报请单位主要负责人审签，5000元以上的公务开支由县总党组集体决定，原则上要求在公务支出一周内完成报账手续。在项目管理监督方面，财务室每季度定期向县党组汇报专项资金使用情况，主要从资金的收、支、余进行分析和总结。
（二）专项管理情况分析
我县对部门专项支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约；二是坚持县总党组集体理财，重大收支计划需经县总党组会议审定后执行；三是严肃财经纪律，严格执行财务管理制度；四是严谨审批程序。这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的'合法合规、安全有效。
1、经济性分析
我会20xx年项目支出总预算为145.54万元，实际项目总支出145.57万元。
2、效率性分析
我会20xx年部门专项支出绩效情况较好，各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。
3、有效性分析
我会较好地完成了20xx年初设定的专项工作任务，20xx年专项实际支出总额未超出年初预算，实现了任务目标，保证了正常工作运转。
4、可持续性分析
我会厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受全会监督，经得起上级各项审计检查，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了县总工作的可持续性发展。
四、资产管理情况
为了切实加强我会固定资产管理，结合我会实际，特制订相关规定制度。
1、凡单位价值在1000元以上，使用时间在一年以上的财产属于固定资产。按谁使用谁管理的原则进行资产管理。
2、各部（室)需购置固定资产，经局领导和局务会议确定，按规定程序办理。由固定资产管理员和保管员签字并登记建帐。
3、离开单位的人员使用的公共物品要与本部（室）固定资产保管员办理移交手续。否则，将追究相关人责任，并追回其公用物品
五、部门整体支出绩效情况
从总体结构来说，20xx年收支趋于合理状态，经费收入稳定，经费支出体现了服务科学发展，服务职工群众要求，基本支出和特定性项目支出等在上年基础上持平，基本确保工会工作正常运转。
（一)经济性分析
20xx年本级收入总额346.4万元，完成收入预算100%，实际与上年收入比较，增加86.8万元，增33.44%。全年支出总额346.4万元，完成支出预算100%。
（二)效率性分析
从支出结构来看，用于经费基本支出200.83万元，占总支出的57.98%。项目支出145.57，占总支出的42.02%，各项支出基本符合财务规范化要求。按年初设定的目标任务积极完成各项工作。一是基本支出保证了工作的正常运转，即工资的按时发放，办公经费支出合理安排。二是项目经费支出完成了上级下达工会经费任务，圆满完成了本年度的工会上解任务及春节走访慰问、双联及困难职工配套、劳模慰问等工作。
（三)有效性分析
我会较好地完成了20xx年工作任务，20xx年实际支出总额未超出年初预算，专项经费实际支出也未超出年初预算，在实现任务目标的同时，保证了各项工作经费及时到位。
（四)可持续性分析
我会厉行节约，坚持把有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，接受全会监督，经得起上级各项审计检查，这些措施，较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了工会工作的可持续性发展。
六、存在的主要问题
因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少，年初编制的预算不够精确，编制范围不太全面，预算执行情况还有待进一步加强。
七、改进措施和建议
（一)改进措施
1.加强政策学习，提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。
2.规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。
（二)建议
1、希望财政部门按进度拨付各项资金，保障各项工作顺利开展。
2、希望财政部门开展相关的业务工作培训，提高财务人员业务水平。
部门整体绩效监控报告 篇12
20xx年度，按照《xx市人防办关于印发的通知》（邵防办﹝xx﹞20号）、中共隆回县委隆回县人民政府《关于印发〈隆回县xx年绩效考核评估实施方案〉的通知》（隆发﹝xx﹞3号）文件要求，狠抓各项工作落实，较好地完成了绩效考核中的各项指标。对照考核标准，自查评分为满分，具体情况汇报如下。
一、健全绩效考核机构
成立以李红星主任任组长，刘喜军、蒋德富两位副主任为副组长，廖旭民、周泉、丁凯、周湘峰、杜建田为成员的绩效考核领导小组，下设办公室，由廖旭民同志任办公室主任，负责绩效考核的日常工作和资料收集整理工作。
二、年度绩效考核指标完成情况
（一）强化人防宣传教育
积极推进人防宣传教育“五进四化”工作，即进机关、进企业、进学校、进社区、进媒体，社会化、基地化、规范化、常态化。3月份，巧借“两会”开展宣传。在“两会”会场摆设人防宣传展板，重点宣传全县人防概况、人防工作建设成果以及人防政策法规等内容；5月10日，首次召开人防宣传教育进社区工作研讨会。
召集15个社区的主要负责人、人防专干、人防志愿者等40余人，参观了大井社区的人防宣传教育展览室，听取了桃花社区副主任就如何立足现有条件搞好人防宣传教育工作的经验介绍，并进行了专项讨论交流；5月12日，首次联动社区开展“防灾减灾日”宣传活动。在大井、桃花等9个社区设立防灾减灾集中宣传点，发挥社区人防志愿者作用，采取讲解常识、发放资料、播放人防科教片、演示自救互救技能等形式，宣传成效明显；10月底，高标准完成竹山塘社区人防宣传教育活动室建设，截至目前，已完成10个社区人防宣传教育阵地建设，社区人防宣传教育普及率达到66%；11月1日，在防空警报试鸣活动期间共向县直机关发送人防宣传资料1000余份，在城区公共场所张贴公告100余份；11月15日至18日，与县教育局联合组织人防知识闭卷考试。
此次考试，采取统一命题、统一组织、逐校实施、随机抽考、交叉判卷的形式，对城区13所公立中小学生的人防知识撑握情况进行考核验收，考核成绩结合平时工作和资料台账情况，评比出3所中学、2所小学以及优秀的教师与学生予以通报表彰；6月和11月份，宣传专干廖旭民、李红星主任先后到党校为xx年度新录公务员和第25届中青班培训学员宣讲人防知识，受到了学员们的一致好评；12月上旬，对大井等10个社区的人防宣传教育情况进行全面考核验收，评选出大井、桃花、洪塘、大院里等4个社区予以通报表彰，并与划拔的教育专项经费挂钩，从而达到了激励先进、鞭策后进的目的；年初以来，不断拓展媒体宣传渠道，在抓好本级网站和人防内部网站宣传的基础上，致力向外媒宣传。截至12月中旬，市级（含）以上新闻宣传报道上稿数73篇，预计年底可完成85篇，远超市办指标25篇，可获加分极限3分，走在全市人防系统的前列，实现新闻报道工作全市“五连冠”。
（二）加强人防指挥通xx作
3月底，按照湘防办〔xx〕24号和邵防办〔xx〕8号文件要求，加强人防机动指挥通信系统的维护管理，确保车辆始终保持良好的技术战术性能。4月份，对警报系统进行了全面细致地维护改造，完善了警报维护管理档案。5月上旬，整组了8支共计462人的人防专业分队。从5月下旬开始，按照全省人防无线电短波通信训练计划要求，明确领导、指定专人，按时到达指定地点，架设天线，实现通信对接并开展训练。8月20日，组织花瑶印象概念山庄进行了一次防空防灾疏散演练，市人防办指通科科长麻吉春等领导亲临现场指导，xx日报新闻摄影班20余名摄影爱好者进行了现场拍摄。11月1日，成功组织了县城防空警报试鸣和九龙学校近7000名师生的防空防灾疏散演练。11月25日，由刘喜军副主任带队参加了全市人防机动指挥通信系统训练，得到了组训领导和参训兄弟单位的一致好评。全年严格落实省人防办《关于进一步规范人防机动通信系统管理的通知》要求，强化机动通信车辆使用管理，无违规事故发生。
（三）推进人防工程建设
按照布局合理、功能齐全、连片成网的目标，科学规划人防工程建设。年初以来，转呈市办审批的项目2个，分别是“人民医院住院综合大楼”和“友谊商住城”，报建面积近10万㎡，其中人民医院综合大楼已报批结建人防工程xx㎡。“辰河世家”结建人防工程正在建设中，面积达10000㎡，预计年底前完成主体验收。15054工程建设，已累计投资800多万元，完成了供地、用地蓝线图、平面方案设计、施工图设计、财评、招投标及办理了规划工程、建设施工、消防等许可手续，预计年底前完成“三通一平”，并力争开工建设。所有工程报批资料、图纸、合同等档案齐全，实行规范化管理，并按市办要求及时准确报送人防统计报表。
（四）规范行政执法工作
坚持依法办事，全力推进人防工作法制化、规范化建设，进一步完善了人防网上政务审批流程。5月份，对怡然花园等开发楼盘的开发商进行了执法宣讲工作，并对盛世豪园，桃城尚品等房地产项目依法下达了异地建设费征收通知书和催缴异地建设费决定书。7月份，进一步核查紫金大厦开发项目的报建面积和易地建设费金额，并督促其按规办理各种手续，确保实现“应收尽收”。8月下旬，全省组织人防行政执法培训，我办“突出四个强化提升人防依法行政水平”的经验做法得到推介，并在xx年度《湖南人防杂志》第三期的“经验之谈”栏目中刊发。11月份，高标准完成执法档案的规范与整理，受到了市办领导的一致好评。在人防设防审批和行政执法过程中，严格执行上级部门制定的各项法律法规，真正做到“法定职责必须为，法无授权不可为”，消除拖延执法、变相执法和拒不执法等不良现象。
（五）严格财经管理制度
一是做好财务基础工作。严格遵守财务制度，及时准确地完成日常报帐、记帐及各项结算和数据统计工作，严格执行财务预算，遵循专款专用原则，注意财务计划的平衡。对照年初制订的工作计划，除日常财务报帐、核算等基础工作外，还完成了条线及领导布置的重点工作。完成了财政决算的上报、人防国有资产清查统计表、人防综合统计表、劳动工资统计报表及xx年度财务预算的.编制上报工作。
二是严格人防财务管理。做好经费调度，加强对国有资产的增值保值意识，明确固定资产的使用及责任人。在15054工程款的支付上，保证每一笔支出都按程序按合同在财政监督下执行。在物资采购方面也严格执行政府采购制度，按照年初预算计划，做到既节约资金又保证采购项目的质量，如有特殊要求做到及时追加指标，完备手续。
三是人防易地建设费征收。严格执行收费许可证规定的项目要求，做好收费数据核对工作。及时与财政相关股室进行对帐，做好数据统计工作。截止11月底，共收缴人防易地建设费289万元，预计全年可完成400万元。对于征缴的人防易地费严格按非税管理要求，使用非税票据，全额缴入非税账户。
（六）提升机关建设水平
一是落实“一岗双责”要求。办主要负责人与各股室负责人，支部与各党员之间都签订了党风廉政建设责任状，坚持党风廉政建设常抓不懈。
二是扎实开展“两学一做”活动。坚持做到了学用结合、问题导向、领导带头。
三是按照“基层党建建设年”要求抓好党建工作，改选了机关党支部，并提请县委批准设置了人防办党组。
四是出台了最新“三定方案”。6月20日出台隆政办发〔xx〕14号文件，进一步明确了职责与机构编制。
五是加强干部作风建设。
在办公室内张贴摆放文明创建标语，营造争先创优氛围。实行签到记录定时入柜和定期统计管理制度，为干部作风建设新设了一道“紧箍咒”，进一步促进了机关“准军事化”建设。
（七）夯实精准扶贫工作
山界回族乡金鸡坪村为我办驻村扶贫村，按照精准扶贫要求，将每一项工作做实做好。
一是强化组织建设。5月份，李红星主任亲自到驻村讲党课，增强了村组领导班子的凝聚力和战斗力。
二是致力改善基础设施。修建贯穿1、2、8组约2.5公里的道路已经完成了三分之一的水泥硬化，预计年底前竣工通车。
三是大力发展特色产业全村共种植辣椒100亩、百合60亩、生姜60亩、尾参100亩，全年增收10万余元。
四是深入开展“手牵手心连心”结对帮扶活动。6月14日，李红星主任带领全体干部职工走村入户，采取“一对N”的方式，了解帮扶对象的生活现状，分析致贫原因，制定脱贫措施，签订帮扶合同，并送上慰问金23500元。12月6日，我办圆满完成该村脱贫验收自查工作，该村47户119名贫困人口，年人均纯收入均超过3026元，实现贫困户整村脱贫目标。山界回族乡槎江村为软弱涣散村支部，也是我办结对帮扶对象。9月20日，李红星主任调研该村支部组织建设，针对该村支部存在的党员年龄结构老龄化、发展党员无常态化、支部战斗堡垒无意识化、硬件设施荒废化等“四化问题”，找准突破口，制定整改方案，计划筹措帮扶资金3万元，力促该村支部早日进入健康发展轨道。
部门整体绩效监控报告 篇13
为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《南县财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2022〕6号）文件要求，结合我局的具体情况，认真组织开展了2021年度部门预算绩效自评工作，现将我局2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
南县人力资源和社会保障局机关现有人数76人，其中：在职44人，退休32人。总编制为38个，其中行政编16个,事业编22个。主要负责贯彻执行国家人力资源和社会保障工作、方针、政策和相关的法律、法规、规章，拟定具体实施方案；对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务，是县级基层部门预算单位。
（一）部门整体支出概况
收入预算：2021年年初预算数742.79万元，其中：一般公共预算财政拨款736.79万元，纳入专户管理的非税收入6万元。预算收入完成率100%
支出预算：2021年年初预算数742.79万元，其中：基本支出613.19万元，项目支出129.6万元。预算支出完成率100%
（二）部门整体支出绩效目标
预决算公开：2021年，按照上级的要求，我局在政府的网站上进行了预决算公开。
资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《南县人力资源和社会保障局政府采购内部控制制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。
三公经费控制情况：我局贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2021年“三公”经费13.15万元，其中公务接待费为13.15万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。
内部管理制度建设情况：近年来，我局制定了《关于进一步规范内部管理的通知》等一系列内部管理制度。
项目绩效总目标完成情况：2021年我局各项业务工作任务圆满完成。
（三）部门整体支出情况分析
从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进人社事业的发展。
（二）绩效评价工作的过程
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
面对艰巨繁重的改革发展任务，全县人社系统按照县委、县政府工作要求，在市局的精心指导下，迎难而上，主动担当，各项事业取得显著成效，在大战大考中交出合格答卷。
（一）全力以赴“稳就业”“保就业”，就业形势保持稳定
把就业作为最大的民生，坚决扛起稳就业重大责任。一是提升公共就业服务质量。举办“春风行动”“直播带岗”等专项服务活动12场次，每月“逢八”招聘会33场次，吸引求职者3万余人，达成就业意向3200余人；建立经开区规模企业用工调度和常态化服务机制，“点对点”专车集中输送10批次352名务工人员，45人达成就业意向；做好区域间劳务协作，建立长效机制，签订劳务协作公司2家，输出脱贫劳动力251人；建设15个充分就业社区（村）；开展“311”公共就业服务，覆盖人数2945人。二是突出抓好重点群体就业。举办退捕渔民专场招聘会1场次，开发100个保洁、保安公益性岗位用于安置退捕渔民；开展易地扶贫搬迁人员“就业协作帮扶”专场招聘会2场次，达成就业意向429人；通过岗位推荐、免费技能培训、鼓励自主创业等举措，帮助1077名退捕渔民实现就业；做好高校毕业生就业服务，保持零就业家庭和纯农户离校未就业高校毕业生就业援助动态清零；全年参加就业见习人数49人，发放就业见习补贴17.9万元；认定帮扶车间10家，吸纳脱贫劳动力就业108名。三是大力开展职业技能培训。全年开展政府补贴性职业技能培训9939人，其中农村转移就业劳动者2508人，创业培训940人，拨付就业培训补助590.5万元；5人申领职业技能提升补贴，发放补贴金额8500元；发放一次性交通补助、一次性求职创业补贴、就业创业服务补贴、岗位补贴和社保补贴共计174万余元；成功申报市级优质初创企业2家；加大创业担保贷款扶持力度，全年发放创业担保贷款6799万元，惠及企业及个人253户，带动就业3008人。
（二）全力以赴保障和改善民生,群众幸福感不断提升
坚持以人民为中心的`发展思想，用心用情用功办好民生实事。一是社保水平稳步提高。顺利完成离退休人员基本养老金待遇调整，机关事业单位退休人员养老金待遇人均每月增长165元，企业退休人员养老金人均每月增长111元，城乡居民基本养老保险基础养老金提高至每人每月103元；全面落实低保、特困等困难群体基本养老保险应保尽保、应发尽发目标，完成社保兜底任务；为16764名被征地农民发放社保补贴共计1626万元；完成工亡职工供养亲属抚恤金和工伤人员伤残津贴及护理费调标；继续保持失业保险优惠费率、对不裁员或少裁员企业实施失业保险稳岗返还，减轻企业用工成本，发放稳岗补贴资金49.11万元，惠及103家企业；继续实施灵活就业困难人员和离校高校毕业生社保补贴优惠政策。二是深化改革持续发力。做好工伤保险全市统筹后与税务、参保单位的主动衔接，创新补充工伤保险征缴方式，服务工作典型经验被《中国劳动保障报》刊发推介；推行社保卡即时制卡机制，在全县设立9个即时制卡网点，实现当日申领当日领取；全面启动养老保险待遇统一通过社会保障卡发放工作；全面实行手机缴费、手机认证，覆盖面进一步扩大，群众办事更便捷；微信公众号网上运行管理不断加强，信息化建设步伐加快。三是基金运行安全平稳。率先在全市完成养老保险待遇核查“回头看”整改，追回社保资金159.8万元，其中城乡居民养老保险105.7万元，企业职工养老保险54.1万元，整改完成率100%；着力开展社保基金防风险堵漏洞专项整治，整改疑点数据9944条，整改资金205.88万元；精心组织城乡居民养老保险暂停领取待遇人员专项清理，待遇暂停14899人，已清理6206人，确保12月底完成清零；积极推动社保基金非现场监督工作，排查预警信息8条；严格规范退休手续办理，全年审核企业职工正常退休手续333人，审核特殊工种提前退休35人，申报办理病退人员退休27人；受理工伤案件152件，工伤认定186件，其中重伤案件141件，死亡案件3件，轻微伤案件40件，不予认定案件2件（含死亡1件）。
（三）全力以赴加强人才队伍建设，筑牢创新发展根基
一是人才队伍规模不断扩大。坚持公开、公正、公平，做好人事考聘考录工作，完成2020年、2021年事业单位招聘工作，引进人才180名；教育系统公开招聘教师35人；卫健系统公开招聘专业技术人员98人；配合县退役军人事务局和卫生健康局面向南县现役军人随军家属公开招聘卫生健康局所属事业单位工作人员1人；配合民政局从南县公办养老机构在岗临聘养老工作人员中招聘事业编制人员1名；配合公安系统公开招聘辅警28名；扎实做好“三支一扶”计划招募和期满考核安置工作，2021年共招募2名“三支一扶”人员，已全部安置到乡镇事业单位工作，对2019年招聘的3个“三支一扶”服务期满人员进行政策安置，纳入事业编，生活工作补贴、一次性安家费按时足额发放到位。二是工资收入制度逐步完善。完成全县75个机关事业单位11836名工作人员晋级晋档调资工作；审批新参加工作人员转正定级219人，机关事业单位退休人员383人；为机关事业单位198名死亡人员办理丧葬费、抚恤金审批手续，办理遗属生活困难补助51人；审批提高乡镇工作人员工资收入3498人；做好113名“资深教师”档案和687名工勤人员考工资格审核工作。三是人事管理活力不断激发。晋升职级审批不断完善，全年评审和认定2020年度高级职称81人，中级职称122人，按时规范申报2021年度高、中级职称评审职数，高级职数申报91人，中级职数申报119人；加强民营企业专业技术人才队伍建设，5人成功申报中级职称；基层中小学岗位乡村教师职称制度和资深乡村教师职称评审首次铺开，审核符合资深乡村教师条件材料352份；开展受聘基层中小学岗位乡村教师和跨校评聘教师履约情况核查；扎实做好事业单位人员岗位设置和异动工作；履职能力培养落到实处，开展事业单位人员继续教育20期，参训人员4251人；完善事业单位人员年度考核制度，做好审核备案，考核结果与教育、奖惩挂钩；巩固在编不在岗“吃空饷”清理成果，自查自纠清理331人；临聘人员清理取得阶段性成果，共清退临聘人员672人；启动事业单位人事档案清理，完成流动人员人事档案信息建设；做好事业人员管理岗位等级晋升改革准备；完成35个单位581名在职在编工勤技能人员、132名企业分流、下岗人员等级考核；做好湖南省流动人员人事档案一体化平台建设与管理，及时录入新增档案信息，所有流动人员档案管理业务均实现网上办理。
（四）全力以赴规范工资支付行为，促进劳动关系和谐稳定
一是普法责任全面落实。落实国家工作人员年度学法考法制度，考试合格率100%；优化“互联网+政务服务”一体化平台数据，现有政务服务事项542项，其中公共服务361项、依申请六类24项、依职权四类157项，现有权责清单171项，均做好数据实时更新；推进“最多跑一次”改革，规范证明事项17项；开展系列普法宣传活动，编印《致农民工朋友的一封信》《致建设领域单位倡议书》《实名制通道温馨提示》等资料3万余本，促进人社领域法律法规有效普及。二是监察力度不断加强。抓好《保障农民工工资支付条例》贯彻落实，举办建筑单位项目负责人、劳资专管员业务培训会6场次，开展个别单位上门指导服务15场次，进一步规范工程管理；开展根治欠薪夏季专项行动和百日攻坚冬季专项行动，排查在建项目27个，全年新开工项目50个，缴存农民工保障金1655.73万元，工程领域市场秩序进一步完善；落实建筑施工单位农民工实名制管理；强化风险预警防范，开展清理整顿人资源市场秩序、遵守劳动用工和社会保险、女职工产假、“双随机、一公开”等专项检查，共检查用人单位175家；书面审查用人单位守法诚信等级评价88家；开辟农民工维权绿色通道，2021年共援助解决农民工案件15件，免费为农民工提供法律咨询服务152人次；加强根治欠薪研判，铜锣湾项目预售资金体外循环得到有效管控；加大行政执法与司法衔接力度，重拳整治拖欠农民工工资行为。全年接待来访群众352人次，处理上级交办件及网络舆情36件，发放询问通知书7份，限期改正指令书11份，移送公安案件2件，追讨工资284.16万元。三是仲裁效能稳步提升。优化劳动争议调解机制，全年处理案件551件，其中立案418件，案外调解处理44件，其中立案裁决108件，达成和解自愿撤诉及调解结案269件，结案率90.2%；为劳动者和用人单位追索伤亡补偿金、养老保险金、解除劳动关系补偿金以及拖欠农民工工资等共计922.46万元。
四、存在的问题
一年来，在全体干部职工的共同努力下，南县人社局各项重点工作圆满完成，人社事业稳步向前发展。当然，我们也清醒地认识到，在工作中我们还存在一些不足:
（一）就业结构性矛盾加剧。疫情防控常态化形势下，经济稳定恢复，劳动力市场回暖，就业局势整体稳定。但是就业结构性矛盾凸显，突出表现为“招工难”与“就业难”并存，高技能型人才短缺依旧是制约企业发展的瓶颈。此外，高校毕业生、返乡农民工、禁捕退捕渔民等重点群体的就业问题依然十分突出。
（二）企业养老保险扩面征缴形势严峻。由于征缴职能划归税务部门，社保政策宣传与基金征缴力度大不如往年，扩面征缴空间缩小，加之部分企业欠缴社保费严重，民营企业和个体劳动者社保意识不强，灵活就业人员中断参保人员增加等因素，我县社会保险扩面面临严峻挑战。
（三）构建和谐劳动关系面临的形势更加复杂。多样的用工形式，带来新的劳资矛盾。劳动争议案件和信访案件数量增多，劳动关系矛盾进入多发期和凸显期。受经济下行压力加大等影响，建筑工程领域拖欠农民工工资的形势依然严峻。
五、有关建议
请财政根据人社工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。
六、其他需要说明的问题
无。
部门整体绩效监控报告 篇14
根据《昌宁县财政局关于20xx年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝20xx﹞70号）文件要求，中共昌宁县委宣传部对20xx年部门整体支出情况进行绩效自评，现将部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门基本情况
（一）部门概况
根据《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于印发的通知》（保办字〔20xx〕12号）、《中共昌宁县委昌宁县人民政府关于印发的通知》（昌发〔20xx〕1号）精神，制定本规定。
中共昌宁县委宣传部是中共昌宁县委主管意识形态工作的工作机关，为正科级，列县委机构序列，加挂昌宁县新闻出版（版权）局、昌宁县政府新闻办公室、昌宁县广播电视局牌子。中共昌宁县委网络安全和信息化委员会办公室设在中共昌宁县委宣传部，对外加挂昌宁县互联网信息办公室牌子，昌宁县社会科学界联合会是中共昌宁县委领导下的学术性人民团体，为正科级，列群团机构序列，与中共昌宁县委宣传部合署办公。主要职责是：
1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
2.统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。
3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工作。
4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。
6.统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展、监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理新闻出版行政事务，负责有关行政审批工作。统筹指导全县“扫黄打非”工作。负责县内报纸刊物的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。
7.统筹指导协调全县网络安全和信息化工作。组织开展对涉及政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题的研究，组织协调开展网络宣传、信息内容管理、舆论斗争等工作，维护互联网意识形态安全。统筹指导网络阵地建设，统筹规划重点新闻网站信息安全建设工作。统筹协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。
8.从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
9.拟订全县电影业的管理政策并督促落实，负责管理电影行政事务，指导监管电影放映等有关工作，指导协调全县性重大电影活动。
10.对全县新闻出版、广播电视、文化事业改革发展研究提出意见建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作。负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。
11.统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
12.负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，监督检查行业标准实施，指导监督广播电视重点基础设施建设。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监管广播电视广告播放。指导协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。承担全县广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。统筹协调全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管。统筹推进全县应急广播体系建设。指导协调广播电视系统安全和保卫工作。
13.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、市委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动昌宁文化走出去工作。
14.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作，协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。
15.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。
16.负责联系县外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。
17.会同有关部门组织涉及人权问题和涉及西藏、新疆对外宣传和舆论斗争工作。
18.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、广播电视、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部。对乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
19.归口管理县融媒体中心，主管县属国有文化企业。负责县精神文明建设工作指导委员会日常工作。
20.完成中共保山市委宣传部、中共保山市委网络安全和信息化委员会办公室、保山市广播电视局和县委交办的其他任务。
21.指导协调所属各学会、协会、研究会和社科普及基地开展学术研究和日常管理工作，促进全县社会科学学科和人才队伍建设。
22.组织和推动全县社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为县委、县政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。
23.组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。
24.组织哲学社会科学优秀成果的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。
25.向县委、县政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。
26.加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。
27.完成保山市社会科学界联合会和县委交办的其他任务。
机构设置情况：中共昌宁县委宣传部、昌宁县社会科学界联合会内设8个机构：
1.办公室。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调。调查了解全县宣传思想文化工作情况，协调组织研究宣传思想文化工作政策并提出建议，承担起草有关重要文件、报告和文稿，统筹指导有关宣传思想文化工作刊物等工作。统筹指导全县宣传思想文化领域法治建设等相关工作。负责机关党建、党风廉政建设工作。负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金，负责机关财务管理、国有资产管理、政府采购、内控内审工作。
2.干部理论股。会同县委组织部有关科室负责县级宣传文化单位干部管理的业务工作。对乡镇宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。负责机关和直属单位干部人事管理。负责机关和直属单位老干部工作。负责指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设，对中小学思想教育进行宏观指导。负责马克思主义理论研究和建设工程的组织实施工作。
3.舆情管理股。负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委关于网络安全和信息化工作的方针政策及决策部署。负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管工作。组织协调网络宣传、信息内容管理、舆论斗争等工作，开展网络舆论生态治理，负责组织开展网上评论，监管县内自媒体活动，牵头处置负面舆情等工作。负责组织协调和指导全县宣传思想文化系统舆情信息工作，开展社会舆情动态、社会思想反映方面的信息收集报送工作，对社会舆情和思想理论领域总体态势进行分析研判等。统筹规划重点新闻网站信息安全建设工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。统筹协调处理网络安全和信息化重大突发事件有关应急工作。负责统筹协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。承担县委意识形态工作领导小组办公室的日常业务。
4.新闻宣传股。负责统筹指导县内新闻舆论宏观管理业务和新闻队伍建设，负责组织协调重大新闻宣传报道活动，负责指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作，负责新闻媒体宣传舆情和内容的分析监管，组织推动新闻理论研究工作。承担统筹协调全县新媒体建设管理相关工作，研究提出新媒体发展规划和管理政策建议，了解掌握新媒体发展动态，研究新媒体运行和管理规律，制定落实相关领域新媒体准入管理相关规定。承担全县应急新闻报道的相关工作。负责规划部署指导全县思想政治工作，组织重大先进典型的学习和推广，配合有关部门做好党员教育工作等。指导协调配合有关部门开展专项宣传和教育活动。负责指导协调对外新闻宣传工作，承担县委、县政府新闻发布有关组织协调工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作。研究拟订全县重大问题对外宣传口径。负责县政府政务宣传和日常报道协调工作。组织拟订全县对外宣传项目规划和开展昌宁文化走出去相关工作，协调推动对外宣传有关重大活动，组织协调对外宣传品的策划、制作和发行。参与组织协调重大外事对外宣传活动。组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论斗争工作，协同有关部门组织协调对台宣传工作。负责涉及人权问题和涉及西藏、新疆等方面的宣传和舆论斗争工作，负责舆论斗争工作。负责联系县内对外宣传单位和媒体，开展对外新闻宣传工作。拟订全县对外宣传工作规划和开展综合协调工作，研究对外宣传重大理论问题，组织协调对外传播能力建设和对外话语体系建设工作。指导县级各部门和各乡镇对外宣传有关工作，组织协调对外舆论阵地建设，会同有关部门开展意识形态领域反渗透的相关工作。会同有关部门做好县外来访记者相关管理服务工作，负责指导协调网络对外宣传有关工作。
5.文产广电股。负责统筹指导协调全县文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，研究提出新闻出版、广播电视、文化艺术和网络文化等方面改革发展的规划和政策建议，指导协调全县公共文化服务体系建设，联系指导县属国有文化企业改革工作。负责推进文化产业与旅游、科技、金融以及相关产业的融合发展工作。承担指导协调国有文化资产监管有关工作。会同县级有关部门，对县属国有文化企业党的建设、党风廉政建设、重大生产经营事项、内容导向、国有文化资产进行全面管理。承担全县广播电视编辑记者、播音员主持人职业资格和网络视听从业人员管理工作。负责拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的发展规划，监督检查行业标准实施，指导、监督广播电视重点基础设施建设，推动广播电视建设和发展。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导监管广播电视广告播放。指导协调全县广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。统筹协调县级广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
6.文艺电影和出版监管股。负责宏观指导协调全县文化艺术工作和文艺队伍建设，组织协调文艺产品创作生产的引导和管理，指导推动协调群众文化建设，统筹协调中华优秀传统文化传承发展工程有关工作，组织开展文艺作品申报等有关工作。承担电影放映单位和业务的监督管理工作，负责有关行政审批工作。了解掌握和分析研究电影创作和思潮情况，指导协调全县性重大电影活动。指导电影档案管理、技术研发、公益服务。负责与有关电影机构和组织进行联系。负责指导出版管理工作，监督管理出版单位和出版活动、出版物内容和质量，指导监督期刊图书音像电子出版活动。统筹协调数字媒体内容和活动的监督管理工作。组织实施精品出版工程、农家书屋工程、内部资料性出版物审批和全民阅读推广活动。负责新闻出版有关行政审批工作。负责县外新闻机构在县内活动的监督管理。统筹全县新闻记者证初审申报和管理工作。组织查处县内重大新闻违法活动。组织协调县内印刷、发行重大违法违规行为的.查处工作。统筹指导全县“扫黄打非”等工作，组织协调非法和违禁出版传播活动案件的查处工作。负责组织推进全县软件正版化工作。组织对著作权领域违法违规行为的查处。
7.精神文明创建股。负责县精神文明建设工作指导委员会办公室日常工作。负责指导协调县精神文明建设工作指导委员会成员单位的精神文明建设工作。指导、督促、检查县级各部门和各乡镇开展精神文明创建工作。负责文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园等的创建和管理。负责全县未成年人思想道德建设工作。负责全县志愿服务工作。负责全县精神文明建设宣传，总结推广精神文明建设中的先进经验。
8.社会科学股。指导协调昌宁县社会科学界联合会所属各学会、协会、研究会和社科普及基地开展学术研究和日常管理工作，促进全县社会科学学科和人才队伍建设。组织和推动全县社会科学工作者开展课题研究、理论研究和学术交流活动，为县委、县政府及有关部门的科学决策提供理论依据和对策建议。组织和推动社会科学知识的宣传普及工作，开展社会科学信息咨询服务。组织哲学社会科学优秀成果的评选表彰，激励社会科学工作者研究问题、服务发展大局，推动研究成果的转化和应用。向县委、县政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委和政府的希望和要求。加强对社会科学界和自然科学界的横向联系合作，组织开展对外交流和学术交流。
人员情况包括当年变动情况及原因：中国共产党昌宁县委员会宣传部20xx年末实有人员人数为32人，其中：行政编制19人，事业编制13人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
（二）部门绩效目标的设立情况
年初预算：中国共产党昌宁县委员会宣传部20xx年度收入年初预算数465.33万元，比上年增36.94万元增加8.26%；支出年初预算数465.33万元，比上年增36.94万元增加8.26%。
根据单位职责职能，确定各项具体工作分工，并结合单位中长期规划和年度工作计划，明确年度主要工作任务，确定单位总体目标，以定量和定性相结合的方式目标设定，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，确定为相应的绩效指标，通过收集基准数据，结合年度预算安排等情况实现目标计划。
（三）部门整体收支情况
中国共产党昌宁县委员会宣传部20xx年度收入797.07万元，为年初预算数465.33万元的171.29%；本年支出892.95万元，为年初预算数465.33万元的191.90%。变动原因为：一般公共预算财政年度项目增多，收入数、支出数增大。
20xx年度收入合计797.07万元，均为一般公共预算财政拨款收入；20xx年度支出合计892.95万元。其中：基本支出411.95万元，占总支出的46.13％；项目支出481.00万元，占总支出的53.87％。
按功能分类:一般性公共服务支出704.15万元，占总支出的78.86％；文化旅游体育与传媒支出93.01万元，占总支出的10.42％；社会保障和就业支出29.63万元，占总支出的3.32％；卫生健康支出25.16万元，占总支出的2.82％；其他支出41.00万元，占总支出的4.59％。
按支出经济分类:工资福利支出364.57万元，占总支出的40.83%；商品服务支出497.71万元，占总支出的55.74%；对个人和家庭补助7.47万元，占总支出的0.84%；资本性支出23.19万元，占总支出的2.60%。
（四）部门预算管理制度建设情况
根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规规定，年初预算的编制紧密结合本单位当年主要职责任务、工作目标，考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急支出事项，坚持厉行节约，反对铺张浪费，量入为出管好用好财政资金。对项目财务管理制度及执行情况，预算管理采用事前控制方法对项目进行监控，事中事后跟踪问效。在核算管理上的合理性、内部控制制度的完备性和有效性、会计报表的真实性、预算执行和考核体系的有效性进行检查和评估。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
根据项目资金的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效评价的目的在于促进部门高效履职，是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，提高项目资金管理水平和使用效益。
（二）自评指标体系
结合部门实际设置自评指标体系。具体如下：
一级指标分别为产出指标、效益指标、满意度指标。
二级指标中产出指标的二级指标为数量指标、质量指标、成本指标、时效指标；效益指标的二级指标为经济指标、社会效益、生态效益、可持续影响指标；满意度指标的二级指标为服务对象满意度指标。
三级指标策划拍摄《星火》《铁流西进》《金凤花开》地方党史纪录片3部；建成昌宁县“百年风华茶乡筑梦”党史主题展馆1个；理论宣讲主题宣讲≧900场次，受众≧10万人次；依托县级媒体平台，开设新闻专栏≧30个，推送新闻信息≧6000条次；引导网评员用云南正能量APP完成指令≧8000条次、转发≧6000条次、跟评≧5000条次；全县文明村镇覆盖率≧80%，文明单位、文明校园占比率提高20%。
与时俱进促进宣传思想干部能力提升，以组织开展大练兵、师带徒、跟班学、外出考察等形式；充分运用县级媒体平台，围绕县委、县政府中心工作，持续开展主题宣传，讲好昌宁故事，传播好昌宁声音，制发任务清单，明确时间表、路线图，并定期跟踪了解工作推进情况。
总成本892.95万元；人员经费372.05万元；公用经费39.90万元；项目经费481.00万元。
年度工作计划完成率（各项工作按时完成比率）≧95%。
深入挖掘文化资源，实施传统工艺振兴行动计划，突出文化与产业融合，打造传统工艺品展示项目，加大对红茶企业的扶持力度；保障人民群众基本文化权益，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益；全力推动媒体发展深度融合，加强新闻策划，持续推出新闻精品力作；选优配强宣传思想干部，深入开展宣传思想战线“四力”教育实践活动。
社会公众满意度调查情况≧95%。
（二）自评组织过程
根据《昌宁县财政局关于20xx年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（昌财发﹝20xx﹞70号）文件要求，中共昌宁县委宣传部高度重视，及时召开会议并对此项工作进行了安排部署，对20xx年宣传部门整体支出进行了全方位自查和自评。
自评工作包括准备、实施、整改三个阶段。
1.前期准备。首先，确定评价对象；其次，拟定评价计划；再次，明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况；最后，自评实施阶段，拟定评价实施方案，根据评价计划拟定组织实施方案、评价指标体系等具体评价方案。
2.组织自评。一是按照相关要求进行自评，并按照自评指标体系认真进行分析评价；二是撰写绩效自评报告，自评工作按照参考提纲撰写绩效自评报告，并上报上级主管部门。
3.督促整改。部门结合自评报告和上级部门审核结果提出的整改意见，在限期内做出相应整改。
三、评价情况分析及综合评价结论
（一）产出指标分析
产出指标设定二级指标四个，分别为数量指标、质量指标、成本指标和时效指标，在目标设置上做到了设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，设定分值70分，自评得分70分。
（二）效益指标分析
效益指标设定二级指标四个，分别为经济指标、社会指标、生态指标和效益指标。坚持“一制、两论、两文、两心、一队”的“12221”工作思路，全面履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，全县宣传思想工作主阵地更加巩固、主旋律更加昂扬、正能量更加强劲、服务中心大局更加有力。设定分值20分，自评得分20分。
（三）满意度指标分析
20xx年宣传部始终坚持讲政治、顾大局，谏言献策助推昌宁发展，始终把服务发展作为履行职能的首要任务，紧紧围绕县委、县政府中心工作，着力推进我县科学发展、和谐发展、跨越发展提供了思想保证、舆论支持、精神动力和文化条件。积极整合县内资源，主动邀请中央和省、市主流媒体记者莅昌采访，在中央和省、市主流媒体推出了一批极具影响力的新闻作品，扩大昌宁影响，提升昌宁形象。设定分值10分，自评得分10分。
四、存在的问题和整改情况
（一）存在问题
一是预算管理不够精细。
二是内部控制制度不完善，缺乏系统的内控制度体系，内控制度涉及的范围缺乏全面性，未能包含所有人员和业务环节，仅局限于财务管理制定、会计核算管理制定，对内部控制的设计、运行和监督等问题缺乏全面性和深层次的思考，内控发挥不出应有的效果。
（二）整改情况
一是细化整体预算编制工作，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，强化财政预算执行的刚性，严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性，推进项目预算执行的时效性强化预算执行，切实提高资金使用效率。
二是进一步建立健全单位内部控制体系，切实加强对内部控制建设的组织领导，做好工作部署，找准失控环节，明确自控重点，对于预算管理、资金拨付与费用支出管理、报销审批程序以及对错误核算与错误支出的纠正等经济活动方面，确定单位内控的重点和目标，设立合理的组织结构，规范单位内部各层的全体人员，确保单位内部基础性评价工作结果真实有效。
五、绩效自评结果应用
全力推动媒体发展深度融合，提升策划水平，规范媒体管理，扩大传播矩阵，健全党管媒体导向的制度保障。推动文明实践阵地提档升级，启动县级中心提升改造，发挥县级中心示范作用，加大基层指导力度，完善管理和运行机制，规范传播秩序，壮大社会主流思想舆论。
六、主要经验及做法
1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，严格按照财政部制定的《内部会计控制规范》及上级财政部门要求开展财务活动，在每项经济事务中，能依照财经纪律、法规制度办理，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。构建内控机制，保障内控实施，建立了单位层面的内控运行制约机制，逐项做出合理预算。
2.部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。
七、其他需说明的情况
无其他需说明的情况。